| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 829 | 12/04/2018 | PEF 584/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Portaria nº 26/2016 fl.03, Convocatória fl.05 e Memorando nº 725/2018 Setor de Diárias fl.06 (3,5 x 500,00). |
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| 830 | 12/04/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2018 conforme Portaria nº 934/2018 fl.58 e Memorando nº 733/2018 Setor de Diárias fl.59 (2,5 x 550,00). |
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| 831 | 12/04/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 650,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no período de 18/04 a 21/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 67, nº 493/2018 fls 68 e Memorando nº 0730/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 69. ( 1x 650,00) |
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| 832 | 12/04/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 390/2018 fls 62, nº 493/2018 fls 63 e no período de 22/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº 112/2018, Convocatória fls 67 e Memorando nº 0732/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 68. ( 4x 450,00) |
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| 833 | 12/04/2018 | 499/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no período de 18/04 a 21/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 03, nº 493/2018 fls 04, Decisão nº 019/2018 fls 05 e Memorando nº 0731/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 08. ( 1 x 550,00). |
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| 834 | 12/04/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 390/2018/2018 fl.73 e Portaria nº493/2018 fl.74; viagem à Brasília- DF no período 22/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fl.76 , Portaria nº 112/2018 fl.77 e Memorando nº729/2018 Setor de Diários fl.79 (7 x 450,00). |
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| 835 | 12/04/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018/2018 fl.03 e Portaria nº493/2018 fl.04 e Decisão nº19/2018 fl.05; viagem à Brasília - DF no período 23/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fl.09, Decisão nº19/2018 fl.10 e Memorando nº728/2018 Setor de Diários fl.13 (0,5 x 550,00) (4,5 x 650,00). |
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| 836 | 12/04/2018 | PEF 583/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 15/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 441/2018 fls 03, Memorando nº 727/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 5,5 x 550,00). |
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| 837 | 12/04/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/04 a 19/04/2018 conforme Portaria nº 394/2018 fls 92, nº 268/2018 fls 93, Memorando nº 724/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 95 ( 2,5 x 550,00). |
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| 838 | 12/04/2018 | PEF 585/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Alagoas - Maceió no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Portaria nº 405/2018/2018 fl.03 e Memorando nº726/2018 Setor de Diários fl.04 (3,5 x 500,00). |
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| 839 | 12/04/2018 | PAD 194/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 177.000,00 | R$ 101.031,19 | R$ 101.031,19 | R$ 75.968,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, PAD 194/2018, para realização da Semana de Enfermagem do Coren-ES, conforme Projeto às fls. 99/132; Planilhas apresentadas às fls. 134 a 147; Parecer 01/2018/St. de Gestão de convênios às fls. 148/150; Memorando 023/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 151 solicitando dotação orçamentária e financeira; Dotações acostadas às fls. 152 e 155, Memorando 027/2018/Contabilidade, às fls. 156, informando que o referido regional encontra-se regular no repasse de cota parte; Memorando Controladoria nº 037/2018 , às fls. 159, com informação de que o refgional não tem pendências quanto a recursos anteriormente repassados; Parecer de Conselheiro nº 054/2018, às fls. 162 a 164 opinando pela aprovação do projeto de Semana de Enfermagem 2018 a ser realizada pelo COREN-ES; Extrato da 498ª ROP , às fls. 166, o qual aprova por unanimidade o projeto e o recurso pleiteado pelo regional, Minuta do Acordo Formal de Contribuições às fls. 194 a 199; Parecer nº 054/DLC-PROGER/2018-P, às FLS. 202 a 205 (frente e verso), com aprovação condicionada aos apontamentos realizados; Despacho PROGER nº 162/2018 às fls. 206 ratificando os apontamentos realizados pela DLC; Memorando 083/2018/Setor de Gestão de Convênios às fls. 243 encamina documentos às fls. 207 a 242, que entende cumprir os apontamentos realizados pela DLC; Despacho nº 048//DLC-PROGER/2018-P , às fls. 244, com análise da documentação encaminhada e aprovação do referido Acordo de Contribuições; Despacho GAB/PRES nº 1644/2018, às fls. 245, com autorização para emissão de Nota de Empenho. |
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| 820 | 11/04/2018 | PEF 080/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO MOURA BECKER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 17/04/2018, conforme Convocatória fl. 39, Portaria nº 134/2018 fl. 40, Portaria nº 53/2018 fl. 42, Portaria nº 1633/2017 fl. 43 e Memorando nº 717/2018/Setor de diárias fl. 44. (2.5 x 550,00) |
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| 821 | 11/04/2018 | PEF 070/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 18/04/2018, conforme Portaria nº 1212/2016 fl. 14, Convocatória fl. 16 e Memorando nº 716/2018/Setor de diárias fl. 17. (3.5 x 500,00) |
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| 822 | 11/04/2018 | PEF 073/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 19/04/2018, conforme Convocatória fl. 16, Portaria nº 1212/2016 fl. 17 e Memorando nº 713/2018/Setor de diárias fl. 19. (4.5 x 450,00) |
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| 823 | 11/04/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 09/04 a 21/04/2018 conforme Convocatória para 8ª REP fl.92 e o Memorando nº 718/2018 Setor de Diárias fl. 94 (12,5 x 650,00). |
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| 824 | 11/04/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belem- PA no período de 10/04 a 15/04/2018 conforme Convocatória fls 12, Portaria nº 202/2018 fls 13 e Memorando nº 0722/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 15 ( 5,5 x 550,00) . |
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| 825 | 11/04/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belem- PA no período de 10/04 a 15/04/2018 conforme Convocatória fls 12, Portaria nº 202/2018 fls 13 e Memorando nº 0720/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 15 ( 5,5 x 650,00) . |
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| 826 | 11/04/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Sergipe - Aracaju no dia 15/04 a 18/04/2018 conforme Portaria nº 446/2018 fl.37 e o Memorando nº 714/2018 Setor de Diárias fl.38 (3,5 x 450,00). |
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| 827 | 11/04/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 5.405,00 | R$ 5.405,00 | R$ 5.405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 26/03 a 29/03/2018 conforme Portaria nº 312/2018 fls 65, no período de 09/04 a 12/04/2018 conforme Portaria nº 387/2018 fls 70, Convocatória fls 71, Convocatória 8ª REP fls 72 e à Armação de Búzios -RJ no período de 13/04 a 14/04/2018 conforme Portaria nº 363/2018 fls 74 e Memorando nº 0719/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 75 ( 7x 650,00+ 1,5 X 570,00) . |
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| 828 | 11/04/2018 | PEF 076/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 15/04 a 18/04/2018 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº1212/2016 fl.13 e o Memorando nº 715/2018 Setor de Diárias fl.15(12,5 x 650,00). |
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