| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 793 | 06/04/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem à Campo Grande - MS no período de 08/04 a 12/04/2018 conforme Portaria nº 295/2018 fls 49, Convocatória fls 50 e Memorando nº 703/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 51( 4,5 x 550,00). |
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| 794 | 06/04/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/04 a 05/04/2018 conforme Portaria nº 1562/2017 fls 104, Portaria nº 1587/2017 fls 105, Convocatória fls 106 e no período de 08/04 a 13/04/2018 conforme Portaria nº 1587/2017 fls 108, Portaria nº 1562/2017 fls 109, Convocatória e Memorando nº 701/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 112 ( 10 x 550,00). |
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| 795 | 06/04/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento 06 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018 conforme Convocatória fls 51, Portaria nº 1764/2017 fls 52 e à Belém- PA no período de 11/04 a 14/04/2018 conforme Portaria nº 202/2018 fls 55, Convocatória e Memorando nº 700/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 58 ( 06 x 550,00). |
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| 796 | 06/04/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 09/04 a 13/04/2018 conforme Portaria nº 107/2017 fls 56, Portaria nº 106/2017, Despacho GAB/PRES Nº 1277/2018 fls 60, Ofício- Circular nº 004/2018/FCFAS fls 61 e Memorando nº 698/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 63 ( 4,5 x 550,00). |
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| 797 | 06/04/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem à São Luis- MA no período de 09/03 a 10/03/2018 conforme Portaria nº 302/2018 fls 76, e no período de 25/03 a 29/03/2018 conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória, Despacho GAB/PRES Nº 1215/2018 fls 81 e Memorando nº 697/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 83 ( 5,5 x 650,00). |
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| 798 | 06/04/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03 a 28/03/2018 conforme Convocatória fls 31, Portaria nº 387/2018 fls 32, e no período de 03/04 a 03/04/2018 conforme Portaria nº 387/2018 fls 34, Convocatória, e à são Luis- MA no período de 04/04 a 06/04/2018 conforme Portaria nº 413/2018 fls 37 e Memorando nº 685/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 38 ( 5 x 550,00). |
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| 799 | 06/04/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento 7 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04 a 06/04/2018 conforme Ofício nº 2210/2015/ GAB/ PRES fls 78, Portaria nº 337/2017 fls 79, no período de 10/04 a 13/04/2018 conforme Portaria nº 106/2017, nº 337/2017 fls 88, , Ofício nº 2210/2015/GAB/PRES fls 93 e Memorando nº 702/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 94 ( 7 x 550,00). |
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| 800 | 06/04/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 9.587,40 | R$ 8.937,40 | R$ 8.937,40 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento 11 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/04 a 12/04/2018 conforme Convocatória 8ª ROP e no período de 25/03 a 29/03/2018 conforme Portaria nº 81/2018 fls 90, Convocatória fls 91, Despacho GAB/PRES nº 1188/2018 fls 93 e 94 e Memorando nº 568/2018 fls 96, nº 472/2018 fls 98 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 96 e á Córdoba- ARG no período de 12/04 a 15/04/2018 conforme Portaria nº 102/2018 e memorando nº 696/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON FLS 103 (7,5 x 650,00+ 3,5 X 1400* 3,3660). |
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| 779 | 05/04/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/03 a 23/03/2018, conforme Portaria nº 373/2018 fl. 21; viagem a Fortaleza - CE no período de 09/04 a 12/04/2018, conforme Portaria nº 377/2018 fl. 23 e Memorando nº 694/2018/Setor de diárias fl. 24. (5 x 550,00) |
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| 780 | 05/04/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 3 diária para viagem a Recife - PE no período de 27/03 a 27/03/2018, conforme Portaria nº 308/2018 fl. 24; viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018 fl. 26 e Memorando nº 695/2018/Setor de diárias fl. 28. (3 x 550,00) |
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| 781 | 05/04/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2018 e de 16/04 a 20/04/2018, conforme Convocatória fl. 22, Portaria nº 277/2018 fl. 23 e Memorando nº 683/2018/Setor de diárias fl. 27. (8 x 550,00) |
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| 782 | 05/04/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 08/04 a 12/04/2018, conforme Portaria nº 272/2018 fl. 19 e Memorando nº 684/2018/Setor de diárias fl. 20. (4.5 x 550,00) |
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| 783 | 05/04/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 28/03/2017 e no dia 03/04/2018, conforme Portaria nº 387/2018 fls. 32 e 34 e Convocatória fl. 31 e 35; viagem a São Luís - MA no período de 04/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 413/2018 fl. 37 e Memorando nº 685/2018 fl. 38. (1.5 x 650,00 + 3.5 x 550,00) |
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| 784 | 05/04/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 10/04 a 15/04/2018, conforme Portaria nº 202/2018 fl. 42, Convocatória fl. 44 e Memorando nº 686/2018/Setor de diárias fl. 45. (5.5 x 550,00) |
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| 785 | 05/04/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 10/04 a 15/04/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 202/2018 fl. 34 e Memorando nº 687/2018/Setor de diárias fl. 36. (5.5 x 550,00) |
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| 786 | 05/04/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 14.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 24/03/2018, conforme Convocatória fl. 78, 79, Portaria nº 501 fl. 80 e Portaria nº 218/2018 fl. 81; no período de 02/04 a 04/04/2018, conforme Portaria nº 1562/2017 fl. 84, Portaria nº 1587/2017 fl. 85, Convocatória fl. 86; viagem a Palmas - TO no período de 09/04 a 14/04/2018, conforme Portaria nº 176/2018 fl. 88 e Memorando nº 690/2018/Setor de diárias fl. 89. (14.5 x 550,00) |
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| 787 | 05/04/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 13/04/2018, conforme Portaria nº 395/2018 fl. 03 e Memorando nº 693/2018/Setor de diárias fl. 04. (3.5 x 500,00) |
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| 788 | 05/04/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 10/04/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 268/2018 fl. 04 e Memorando nº 692/2018/Setor de diárias fl. 06. (2.5 x 550,00) |
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| 789 | 05/04/2018 | PEF 552/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 06/04/2018, conforme Portaria nº 380/2018 fl. 03 e Memorando nº 691/2018/Setor de diárias fl. 04. (3.5 x 550,00) |
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| 790 | 05/04/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 13/04/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 49, Convocatória fl. 50 e Memorando nº 688/2018/Setor de diárias fl. 51. (5.5 x 500,00) |
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