| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 801 | 09/04/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF/Campo Grande - MS no período de 09/04 a 13/04/2018, conforme Convocatória para 8ª REP fl. 68, Portaria nº 306/2018 fl. 69 e Memorando nº 712/2018/Setor de diárias fl. 70. (4.5 x 650,00) |
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| 802 | 09/04/2018 | PEF 566/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DULCINEIA DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DULCINEIA DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 280/2018 fl. 03 e Memorando nº 704/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 450,00) |
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| 803 | 09/04/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 62 e Memorando nº 707/2018/Setor de diárias fl. 66. (2.5 x 550,00) |
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| 804 | 09/04/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018, conforme Convocatória fl. 76, Portaria nº 53/2018 fl. 77, Portaria nº 134/2018 fl. 78 e Memorando nº 706/2018/Setor de diárias fl. 80. (5.5 x 650,00) |
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| 805 | 09/04/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/04 a 10/04/2018, conforme Convocatória fl. 79 e Portaria nº 143/2018 fl. 80; viagem a Londrina - PR no período de 10/04 a 12/04/2018, conforme Convocatória fl. 83, Portaria nº 143/2018 fl. 84 e Memorando nº 705/2018/Setor de diárias fl. 86. (3.5 x 550,00) |
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| 806 | 09/04/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 1764/2017 fl. 43, Portaria nº 296/2018 fl. 45, Convocatória fl. 46 e Memorando nº 708/2018/Setor de diárias fl. 47. (4.5 x 550,00) |
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| 807 | 09/04/2018 | PEF 190/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 02/04 a 03/04/2018, conforme Portaria nº 419/2018 fl. 22 e Memorando nº 709/2018/Setor de diárias fl. 23. (1.5 x 550,00) |
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| 808 | 09/04/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 05/04/2018, conforme Portaria nº 311/2018 fl. 36 e Memorando nº 710/2018/Setor de diárias fl. 37. (3.5 x 550,00) |
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| 809 | 09/04/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 18/04/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 1212/2016 fl. 24, Portaria nº 1398/2017 fl. 26 e Memorando nº 711/2018/Setor de diárias fl. 27. (3.5 x 500,00) |
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| 810 | 09/04/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/04 a 10/04/2018, conforme Convocatória fl. 79 e Portaria nº 143/2018 fl. 80; viagem a Londrina - PR no período de 10/04 a 12/04/2018, conforme Convocatória fl. 83, Portaria nº 143/2018 fl. 84 e Memorando nº 705/2018/Setor de diárias fl. 86. (3.5 x 550,00) |
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| 811 | 09/04/2018 | PEF 019/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente a pagamento de jetons a Conselheiros Federais pela participação em ROP's e ROD's no exercício de 2018, conforme solicitação no Memorando nº 140/2018/Departamento Financeiro fl. 281. |
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| 812 | 09/04/2018 | PAD 984,2016 | Ordinário | Material de Expediente | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 7.409,62 | R$ 7.409,62 | R$ 7.409,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 072/2017/Setor de Gestão de Convênios às fls. 837; Planilha às fls. 835 a 836. Despacho GAB/PRES nº 1429/2018 com autorização de emissão de nota de empenho às fls. 838.
* Total do contrato: R$ 34.096,13.
* Saldo: R$ R$ 9.794,66, sendo neste empenho R$ 7.409,62. Saldo atual: R$ 2.385,04
** GRUPO 1
( Item 2 - R$ 234,00, sendo esse empenho R$ 234,00. Saldo Atual: R$ 0,00;
Item 9 R$ 360,00 sendo para este empenho R$ 360,00. Saldo atual R 0,00;
Item 10 R$ 240,00 sendo para este empenho R$ 240,00. Saldo atual de R$ 0,00;
Item 11 R$25,80 sendo para este empenho R$ 25,80. Saldo R$ 0,00;
Item 12 R$ 204,00 sendo para este empenho R$ 204,00. Saldo R$ 0,00;
Item 14 R$ 19,60 sendo para este empenho R$ 19,60. Saldo R$ 0,00;
Item 15 R$ 6,84 sendo para este empenho R$ 6,84. Saldo de R$ 0,00;
Item 16 R$ 500,00 sendo para este empenho R$ 500,00. Saldo R$ 0,00
Item 22 R$ 639,20 sendo para este empenho 319,60. Saldo R$ 319,60;
Item 24 R$ 216,00 sendo para este empenho R$ 86,40. Saldo R$129,60;
Item 26 R$ 323,28 sendo para este empenho R$ 323,28. Saldo R$ 0,00;
Item 28 R$ 177,00 sendo para este empenho R$ 88,50. Saldo R$ 88,50;
Item 29 R$ 40,68 sendo para este empenho R$ 20,34. Saldo R$ 20,34;
item 34 R$ 27,48 sendo para este empenho R$ 27,48. Saldo R$ 0,00 )
item 35 R$ 29,28 sendo para este empenho R$ 29,28. Saldo R$ 0,00 )
** GRUPO 2 ( item 41 - R$ 2.850,00 sendo este empenho R$ 2.850,00. Saldo atual R$ 0,00 )
** GRUPO 3
( Item 42 R$ 29,75 sendo para este empenho R$ 29,75. Saldo R$ 0,00;
Item 43 R$20,00 sendo para este empenho R$ 20,00. Saldo R$ 0,00 )
Item 45 R$696,00 sendo para este empenho R$ 348,00. Saldo R$ 348,00 )
Item 46 R$266,00 sendo para este empenho R$ 133,00. Saldo R$ 133,00 )
Item 48 R$748,75 sendo para este empenho R$ 748,75. Saldo R$ 0,00 )
Item 49 R$525,00 sendo para este empenho R$ 525,00. Saldo R$ 0,00 )
Item 51 R$54,00 sendo para este empenho R$ 54,00. Saldo R$ 0,00 )
Item 53 R$216,00 sendo para este empenho R$ 216,00. Saldo R$ 0,00 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 813 | 09/04/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 072/2017/Setor de Gestão de Convênios às fls. 837; Planilha às fls. 835 a 836. Despacho GAB/PRES nº 1429/2018 com autorização de emissão de nota de empenho às fls. 838.
* Total do contrato: R$ 34.096,13.
* Saldo: R$ R$ 2.385,04 sendo neste empenho R$ 54,00. Saldo atual: R$ 2.331,04
** GRUPO 1
( Item 33- R$ 90,00, sendo esse empenho R$ 54,00. Saldo Atual: R$ 36,00)
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 814 | 09/04/2018 | PAD 948/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me | R$ 12.869,99 | R$ 12.869,99 | R$ 12.869,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à empresa Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me, PAD 948/2017 cuja finalidade é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para atender as necessidades do 9º Seminário Administrativo que será promovido pelo Cofen no período de 18/04 a 20/04/2018 em Brasília/DF, conforme aprovado na 497ª ROP (fls. 21,22). Termo de Referência às fls. 28-36; cotações e quadro comparativo às fls. 37-62 e Memorando 607/2018/Compras às fls. 63 com solicitação de dotação orçamentária e financeira, sendo estas anexadas ao referido processo às fls. 64 e 67 respectivamente; Parecer 011/2018 - Controladoria Geral às fls. 70 a 76 com revisão quanto às cotações previamente à licitação a ocorrer, Extrato da 498ª ROP às fls. 79 na qual aprova por unanimidade a abertura do processo licitatório; Minuta do edital do pregão eletrônico nº 09/2018 às fls. 84 a 111, Parecer 30/DLC-PROGER/2018-W às fls. 113 a 123 com aprovação condicionada às recomendações pontuadas; Despacho PROGER nº 092/2018 às fls. 124 na qual ratifica a recomendação realizada pela DLC; Parecer 018/2018 - Controladoria Geral às fls. 125 a 130, Edital de Pregão às fls. 132 a 145, Aviso de Licitação, às fls. 150, publicado em DOU (em 09/03/2018 - seção 3, página 141); Resultado do Pregão às fls. 164, Termo de Adjudicação às fls. 165, Check list realizado pelo Pregoeiro e considerações a respeito do certame licitatório às fls. 204 a 207; Despacho 044/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 208 a 209, aprova em sua análise o processo licitatório em questão; Termo de Homologação às fls. 212 e Piublicação do resultado do Pregão eletrônico às fls. 215 em DOU (seção 3, em 09/04/2018, página 132) e Despacho GAB/PRES às fls. 214 com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestor: Willian Coutinho de Oliveira Evaristo (Portaria 474/2018)
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| 815 | 09/04/2018 | PAD 889/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 465.000,00 | R$ 462.750,00 | R$ 462.750,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, PAD 889/2017, cuja finalidade é subsidiar a contratação de serviços de hospedagem e alimentação para o Seminário Administrativo 2018 a ser realizado pelo COFEN no período de 18 a 20 de abril de 2018 na cidade de Brasília - DF, conforme Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 17; Termo de Referência às fls. 30-46; Quadro de Cotação de Preços às fls. 96-98; Memorando 075/2018/Compras às fls. 99 solicitando informação de dotação orçamentária e financeira. As referidas dotações são acostadas às fls. 100 e 103 respectivamente. Extrato da 498ª ROP às fls. 109, no qual aprova por unanimidade a abertura desse processo licitatório; Parecer 013/2018 - Controladoria Geral às fls. 110 a 118 com análise das cotações realizadas, Minuta do edital do Pregão Eletrônico às fls. 119 a 135 (frente e verso); Parecer nº 036/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 141 a 146 (frente e verso) com aprovação da referida minuta condicionada às recomendações apontadas; Despacho PROGER 106/2018 às fls. 147, com ratificação do parecer da DLC, Memorando Controladoria 079/2018 com recomendação de lançar o edital para disputa de mercado; Aviso de Pregão às fls. 153 em DOU (em 12/03/2018, seção 3, página 134); Proposta da empresa vencedora às fls. 217 a 221; Ata de realização do pregão nº 011/2018 às fls. 262 a 272 (frente e verso); Check list Pregão às fls. 316 a 317, Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 318, Considerações do Pregoeiro às fls. 319 a 320; Despacho 45/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 321 a 322, com aprovação do processo licitatório realizado , recomendando a adjudicação e homologação do pregão; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 324, Publicação do Resultado do Pregão eletrônico às fls. 330 no DOU (em 09/04/2018 - seção3 - página 132); Despacho GAB/PRES 1500/2018 às fls. 327 com autorização para emissão da presente nota de empenho.
Gestora: Marcia Cristina Medeiros (Portaria 471/2018)
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| 816 | 09/04/2018 | PAD 949/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA | R$ 3.398,50 | R$ 3.398,50 | R$ 3.398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA, no PAD 949/2017, cuja finalidade é o fornecimento de 350 camisetas unissex 100% algodão com serigrafia, conforme especificado em Termo de Referência e Edital para o Seminário Administrativo 2018 do Cofen que será realizado nos dias 18 a 20 de Abril de 2018 em Brasília - DF.
Conteúdo: Termo de Referência às fls. 37-46; Quadro de Cotação de Preços às fls. 70; Memorando 058/2018/Compras às fls. 71 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotasções acostadas às fls. 72 e 75 respectivamente. Parecer 12/2018 - Controladoria Geral às fls. 78 a 83 com proposta de revisibilidade do preço orçado prévio a licitação, Extrato da 498ª ROP às fls. 86 com aprovação por unanimidade da abertura do processo licitatório para aquição do objeto em questão; Minuta do Edital do Pregão Eletrônico às fls. 101 a 119; Parecer 034/DLC-PROGER/2018-P , fls. 121 a 125 (frente e verso) ,com aprovação da minuta em análise condicionada ao atendimento das recomendações apontadas; Despacho PROGER 105/2018 às fls. 126 com ratificação das recomendações feitas pela DLC, Memorando Controladoria 080/2018, às fls. 128, com recomendação de lançamento de edital para disputa de mercado; Aviso de Licitação às fls. 133 em DOU (12/03/2018 - seção 3 - págima 134); Resultado por Fornecedor ás fls. 298 a 299, Ata de Realização do Pregão eletrônico nº 08/2018 às fs. 300 a 312 (frente e verso); Consideração do Pregoeiro ás fls. 329 a 330, Despacho 046/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 331 a 332 com aprovação do processo licitatório realizado bem como de sua adjudicação e homologação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 334 a 336, Resultado do pregão às fls. 342, publicado em DOU (09/04/2018 - seção3 - página 132) e Despacho GAB/PRES 1498/2018 com autorizaão da emissão da presente nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 473/2018)
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| 817 | 09/04/2018 | PAD 949/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Continental Editora e Gráfica Ltda | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa Continental Editora e Gráfica Ltda, no PAD 949/2017, cuja finalidade é o fornecimento 01 Painel/Lona de Fundo de Palco com instalação (item 2) e 300 folders de programação (item 5) , ambos os materiais deverão ser produzidos e entregues conforme especificado em Termo de Referência e Edital para o Seminário Administrativo 2018 do Cofen que será realizado nos dias 18 a 20 de Abril de 2018 em Brasília - DF.
Conteúdo: Termo de Referência às fls. 37-46; Quadro de Cotação de Preços às fls. 70; Memorando 058/2018/Compras às fls. 71 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotasções acostadas às fls. 72 e 75 respectivamente. Parecer 12/2018 - Controladoria Geral às fls. 78 a 83 com proposta de revisibilidade do preço orçado prévio a licitação, Extrato da 498ª ROP às fls. 86 com aprovação por unanimidade da abertura do processo licitatório para aquição do objeto em questão; Minuta do Edital do Pregão Eletrônico às fls. 101 a 119; Parecer 034/DLC-PROGER/2018-P , fls. 121 a 125 (frente e verso) ,com aprovação da minuta em análise condicionada ao atendimento das recomendações apontadas; Despacho PROGER 105/2018 às fls. 126 com ratificação das recomendações feitas pela DLC, Memorando Controladoria 080/2018, às fls. 128, com recomendação de lançamento de edital para disputa de mercado; Aviso de Licitação às fls. 133 em DOU (12/03/2018 - seção 3 - págima 134); Resultado por Fornecedor ás fls. 298 a 299, Ata de Realização do Pregão eletrônico nº 08/2018 às fs. 300 a 312 (frente e verso); Consideração do Pregoeiro ás fls. 329 a 330, Despacho 046/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 331 a 332 com aprovação do processo licitatório realizado bem como de sua adjudicação e homologação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 334 a 336, Resultado do pregão às fls. 342, publicado em DOU (09/04/2018 - seção3 - página 132) e Despacho GAB/PRES 1498/2018 com autorizaão da emissão da presente nota de empenho.
Observação: Item2 - valor: R$ 1.165,35 e item 3 - valor: R$ 399,00, totalizando R$ 1.564,35
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 473/2018)
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| 818 | 09/04/2018 | PAD 949/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ME | R$ 244,98 | R$ 244,98 | R$ 244,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ME, no PAD 949/2017, cuja finalidade é o fornecimento 03 BANNERS (item 03) material este que deverá ser produzido e entregue conforme especificado em Termo de Referência e Edital para o Seminário Administrativo 2018 do Cofen que será realizado nos dias 18 a 20 de Abril de 2018 em Brasília - DF.
Conteúdo: Termo de Referência às fls. 37-46; Quadro de Cotação de Preços às fls. 70; Memorando 058/2018/Compras às fls. 71 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotasções acostadas às fls. 72 e 75 respectivamente. Parecer 12/2018 - Controladoria Geral às fls. 78 a 83 com proposta de revisibilidade do preço orçado prévio a licitação, Extrato da 498ª ROP às fls. 86 com aprovação por unanimidade da abertura do processo licitatório para aquição do objeto em questão; Minuta do Edital do Pregão Eletrônico às fls. 101 a 119; Parecer 034/DLC-PROGER/2018-P , fls. 121 a 125 (frente e verso) ,com aprovação da minuta em análise condicionada ao atendimento das recomendações apontadas; Despacho PROGER 105/2018 às fls. 126 com ratificação das recomendações feitas pela DLC, Memorando Controladoria 080/2018, às fls. 128, com recomendação de lançamento de edital para disputa de mercado; Aviso de Licitação às fls. 133 em DOU (12/03/2018 - seção 3 - págima 134); Resultado por Fornecedor ás fls. 298 a 299, Ata de Realização do Pregão eletrônico nº 08/2018 às fs. 300 a 312 (frente e verso); Consideração do Pregoeiro ás fls. 329 a 330, Despacho 046/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 331 a 332 com aprovação do processo licitatório realizado bem como de sua adjudicação e homologação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 334 a 336, Resultado do pregão às fls. 342, publicado em DOU (09/04/2018 - seção3 - página 132) e Despacho GAB/PRES 1498/2018 com autorizaão da emissão da presente nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 473/2018)
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| 819 | 09/04/2018 | PAD 949/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME | R$ 9.849,00 | R$ 9.849,00 | R$ 9.849,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME, no PAD 949/2017, cuja finalidade é o fornecimento 300 PASTAS ORGANIZADORAS (item 06), material este que deverá ser produzido e entregue conforme especificado em Termo de Referência e Edital para o Seminário Administrativo 2018 do Cofen que será realizado nos dias 18 a 20 de Abril de 2018 em Brasília - DF.
Conteúdo: Termo de Referência às fls. 37-46; Quadro de Cotação de Preços às fls. 70; Memorando 058/2018/Compras às fls. 71 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotasções acostadas às fls. 72 e 75 respectivamente. Parecer 12/2018 - Controladoria Geral às fls. 78 a 83 com proposta de revisibilidade do preço orçado prévio a licitação, Extrato da 498ª ROP às fls. 86 com aprovação por unanimidade da abertura do processo licitatório para aquição do objeto em questão; Minuta do Edital do Pregão Eletrônico às fls. 101 a 119; Parecer 034/DLC-PROGER/2018-P , fls. 121 a 125 (frente e verso) ,com aprovação da minuta em análise condicionada ao atendimento das recomendações apontadas; Despacho PROGER 105/2018 às fls. 126 com ratificação das recomendações feitas pela DLC, Memorando Controladoria 080/2018, às fls. 128, com recomendação de lançamento de edital para disputa de mercado; Aviso de Licitação às fls. 133 em DOU (12/03/2018 - seção 3 - págima 134); Resultado por Fornecedor ás fls. 298 a 299, Ata de Realização do Pregão eletrônico nº 08/2018 às fs. 300 a 312 (frente e verso); Consideração do Pregoeiro ás fls. 329 a 330, Despacho 046/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 331 a 332 com aprovação do processo licitatório realizado bem como de sua adjudicação e homologação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 334 a 336, Resultado do pregão às fls. 342, publicado em DOU (09/04/2018 - seção3 - página 132) e Despacho GAB/PRES 1498/2018 com autorizaão da emissão da presente nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 473/2018)
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| 792 | 06/04/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 18/03 a 21/03/2018 conforme portaria nº 265/2018 fls 30 e Memorando nº 699/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON fls 31( 3,5 x 550,00). |
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