| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 749 | 28/03/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória fls 39, Portaria nº 179/2015 fls 40, e à Macéio- AL no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Portaria nº 261/2018 fls 42, Portaria nº 179/2015 fls 43 , Convocatória fls 44 e Memorando nº 654/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 45 ( 7 x 550,00). |
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| 750 | 28/03/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 01/04 a 02/04/2018 conforme Portaria nº 348/2018 fls 30, Portaria nº 179/2015 fls 31 e à Brasília-DF no período de 08/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória fls 33, Portaria nº 179/2015 fls 34 , e à Macéio- AL no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Portaria nº 261/2018 fls 36, Portaria nº 179/2015 fls 37 e Memorando nº 655/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 38 ( 8,5 x 550,00). |
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| 751 | 28/03/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 10/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória 8ª REP fls 30 e Memorando nº 643/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 31. ( 1,5 x 650,00). |
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| 752 | 28/03/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no dia 28/03 a 30/03/2018 conforme a Portaria nº 1764/2018 fl.46, Convocatória fl.48 e o Memorando nº 658/2018 Setor de Diárias fl.49 (2,5 x 550,00). |
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| 753 | 28/03/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 18/03 a 22/03/2018 conforme a Portaria nº 501/2016 fl.21, Convocatória fl.22 e o Memorando nº 668/2018 Setor de Diárias fl.23 (4,5 x 550,00). |
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| 754 | 28/03/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 01/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 1587/2017 fl.57, Portaria nº 1562/2017 fl.58 e a Convocatória fl.59; despesa com pagamento de 4,5 diárias par viagem à Brasília no dia 09/04 a 13/04/2018 conforme a Convocatória fl.61, Portaria nº 1587/2017 fl.61, Portaria nº 1562/2017 fl.63 e o Memorando nº 667/2018 Setor de Diárias fl.64 (10 x 550,00). |
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| 755 | 28/03/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto velho no dia 08/04 a 11/04/2018 conforme a Portaria nº 388/2018 fl.29 e o Memorando nº 666/2018 Setor de Diárias fl.30 (3,5 x 450,00). |
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| 756 | 28/03/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto velho no dia 08/04 a 11/04/2018 conforme a Portaria nº 389/2018 fl.29 e o Memorando nº 665/2018 Setor de Diárias fl.30 (3,5 x 500,00). |
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| 757 | 28/03/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 09/04 a 11/04/2018 conforme a Convocatória fl.63, Portaria nº 112/2018 fl.63 e o Memorando nº 664/2018 Setor de Diárias fl.66 (3,5 x 450,00). |
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| 758 | 28/03/2018 | PEF 209/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 01/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 320/2018 fl.11 e o Memorando nº 663/2018 Setor de Diárias fl.12 (5,5 x 500,00). |
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| 759 | 28/03/2018 | PEF 528/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 03/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 380/2018 fl.03 e o Memorando nº 662/2018 Setor de Diárias fl.04 (5,5 x 550,00). |
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| 760 | 28/03/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES referente a 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 02/04 a 03/04/2018 conforme a Portaria nº 383/2018 fl.03, Portaria nº 379/2018 fl.04 e o Memorando nº 660/2016 Setor de Diárias fl.06 (5,5 x 550,00). |
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| 761 | 28/03/2018 | PEF 529/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA DE ALMEIDA COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA DE ALMEIDA COSTA referente a 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 14/03 a 15/03/2018 conforme a Portaria nº 280/2018 fl.03 e o Memorando nº 661/2018 Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 550,00). |
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| 762 | 28/03/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, relativo ao a custas judiciais, conforme Memorando 026/2018/DPAC/COFEN às fls. 57 e Despacho Presidência 1301/2018 às fls. 59. |
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| 723 | 27/03/2018 | PEF 190/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Palmas- TO no dia 15/03 conforme Portaria nº 266/ 2018 fls 14 e Memorando nº 633/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 15. ( 0,5 x 550,00). |
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| 724 | 27/03/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 27/03/2018, conforme Portaria nº 855/2017 fl. 62 e Memorando nº 649/2018/Setor de diárias fl. 64. (1.5 x 650,00) |
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| 725 | 27/03/2018 | PEF 013/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 02/02 a 03/02/2018, conforme Portaria nº 94/2018 fl. 30 e Memorando nº 650/2018/Setor de diárias fl. 31. (1.5 x 650,00) |
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| 726 | 27/03/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 02/04 a 06/04/2018 conforme Portaria nº 218/ 2018 fls 55, nº 477/2017 fls 56, Convocatória fls 57 e Memorando nº 635/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 58. ( 4,5 x 550,00). |
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| 727 | 27/03/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018, conforme Convocatória fl. 54, Portaria nº 112/2018 fl. 55 e Memorando nº 639/2018/Setor de diárias fl. 57. (2.5 x 450,00) |
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| 728 | 27/03/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília - DF nos períodos de 27/03 a 28/03/2018 e de 02/04 a 03/04/2018, conforme Convocatória para 139ª ROD fl. 54 e Memorando nº 648/2018/Setor de diárias fl. 55. (3 x 650,00) |
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