| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 729 | 27/03/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 10/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória fls 52, Portaria nº 112/2018 fls 53 e Memorando nº 637/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 55. ( 1,5 x 450,00). |
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| 730 | 27/03/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 13/04/2018, conforme Convocatória fl. 46, Portaria nº 268/2018 fl. 47, Convocatória fl. 49, Portaria nº 800/2015 fl. 50 e Memorando nº 647/2018/Setor de diárias fl. 51. (5.5 x 550,00) |
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| 731 | 27/03/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 08/04 a 10/04/2018 conforme Convocatória nº 05/2018 fls 21, Portaria nº 268/2018 fls 22 e Memorando nº 638/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 24. ( 2,5 x 550,00). |
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| 732 | 27/03/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 08/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória fls 35, Portaria nº 179/2015 fls 36 e Memorando nº 641/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 37. ( 3,5 x 550,00). |
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| 733 | 27/03/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de dia 09/04 a 13/04/2018 conforme Portaria nº 272/2018 fls 19 e Memorando nº 640/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 20. ( 4,5 x 550,00). |
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| 734 | 27/03/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 10/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória 8ª ROP fls 30 e Memorando nº 643/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 31. ( 3,5 x 550,00). |
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| 735 | 27/03/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina- PI no período de dia 08/04 a 14/04/2018 conforme Portaria nº 322/2018 fls 11 e Memorando nº 644/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 12. ( 6,5 x 450,00). |
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| 736 | 27/03/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 7.895,04 | R$ 7.895,04 | R$ 7.895,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018, conforme Convocatória para a 8ª REP fl. 30 e Portaria nº 102/2018 fl. 31; 4.5 diárias para viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/04 a 16/04/2018, conforme Portaria nº 102/2018 fl. 33 e Memorando nº 642/2018/Setor de diárias fl. 34. (3 x 650,00; 4 x US$ 400,00 => 5945,04.) |
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| 737 | 27/03/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/03 a 28/03/2018 conforme Portaria nº 387/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 634/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 05 ( 3,5 x 550,00). |
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| 738 | 27/03/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 02/04 a 06/04/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 03, Convocatória fls 05 e Memorando nº 636/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 4,5 x 550,00). |
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| 739 | 27/03/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/04 a 13/04/2018 conforme Portaria nº 800/2015 fls 39, Convocatória nº 04/2018 fls 40 e Memorando nº 646/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 41 ( 3,5 x 550,00). |
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| 740 | 27/03/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória nº 8 REP fls 30 e Memorando nº 645/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 31 ( 1,5 x 650,00). |
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| 741 | 27/03/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem à São Paulo - SP no dia 02/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 143/2018 fl.68, conforme a Convocatória fl.70 e o Memorando nº 624/2018 fl.55 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.71 (4.5 x 550,00). |
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| 742 | 27/03/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 09/04 a 12/04/2018 conforme a Convocatória fl.52, Portaria nº 112/2018 fl.53 e o Memorando nº 659/2018 Setor de Diárias fl.55 (3,5 x 450,00). |
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| 743 | 27/03/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no dia 28/03/2018 conforme a Portaria nº 1764/2018 fl.46, Convocatória fl.48 e o Memorando nº 658/2018 Setor de Diárias fl.55 (2,5 x 550,00). |
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| 744 | 27/03/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 02/04 a 06/04/2018 conforme a Convocatória fl.63, Portaria nº 366/2018 fl.64 e o Memorando nº 657/2018 Setor de Diárias fl.66 (4,5 x 550,00). |
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| 745 | 27/03/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à São Paulo - SP no dia 29/03/2018 conforme a Portaria nº 1764/2018 fl.33, Convocatória fl.35 e o Memorando nº 656/2018 Setor de Diárias fl.36 (0,5 x 550,00). |
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| 701 | 26/03/2018 | PAD 415/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.549,17 | R$ 1.549,17 | R$ 1.549,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Abril/2018 conforme solicitação por Memorando nº 095/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 702 | 26/03/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/04 a 06/04/2018 conforme Convocatória fls 55, Portaria nº 1208/2015 fls 56 e Memorando nº 616/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 57. ( 4,5 x 550,00). |
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| 703 | 26/03/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 05/04/2018, conforme Portaria nº 366/2018 fl. 62 e Convocatória fl. 64, Memorando nº 620/2018/Setor de diárias fl. 65. (2.5 x 550,00) |
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