| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 420 | 22/02/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 26/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 31, Portaria nº 737/2017 fl. 32 e Memorando nº 363/2018/Setor de diárias fl. 33. (4.5 x 550,00) |
|
| 421 | 22/02/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 800/2015 fl. 21, Convocatória fl. 24 e Memorando nº 362/2018/Setor de diárias fl. 25. (1 x 550,00) |
|
| 422 | 22/02/2018 | PEF 272/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 14/02 a 17/02/2018, conforme Portaria nº 119/2018 fl. 11 e Memorando nº 361/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 500,00) |
|
| 423 | 22/02/2018 | PEF 195/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 19/02 a 20/02/2018, conforme Portaria nº 162/2018 fl. 19 e Memorando nº 360/2018/Setor de diárias fl. 20. (1.5 x 500,00) |
|
| 424 | 22/02/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 21, Portaria nº 496/2016 fl. 22 e Memorando nº 358/2018/Setor de diárias fl. 24. (5.5 x 500,00) |
|
| 425 | 22/02/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 01/03 a 03/03/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 112/2018 fl. 14; viagem a Vitória - ES no período de 04/03 a 07/03/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 17, Convocatória fl. 19 e Memorando nº 351/2018/Setor de diárias fl. 20. (6 x 450,00) |
|
| 426 | 22/02/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 3.375,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 01/03 a 04/03/2018, Convocatória fl. 33, Portaria nº 112/2018 fl. 34; viagem a João Pessoa - PB no período de 04/03 a 08/03/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 37, Convocatória fl. 39 e Memorando nº 370/2018/Setor de diárias fl. 40. (7.5 x 450,00) |
|
| 427 | 22/02/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/02 a 01/03/2018, conforme Portaria nº 101/2018 fl. 34 e no período de 05/03 a 10/03/2018, conforme Portaria nº 195/2018 fl. 36, Portaria nº 196/2018 fl. 37 e Memorando nº 350/2018/Setor de diárias fl. 38. (8 x 650,00) |
|
| 428 | 22/02/2018 | PEF 82/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 41, Portaria nº 1764/2017 fl. 42 e Memorando nº 357/2018/Setor de diárias fl. 44. (3.5 x 550,00) |
|
| 429 | 22/02/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 979/2017 fl. 27, Convocatória fl. 28 e Memorando nº 359/2018/Setor de diárias fl. 29. (3.5 x 550,00) |
|
| 430 | 22/02/2018 | PEF 362/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 05 e Memorando nº 366/2018/Setor de diárias fl. 07. (5.5 x 500,00) |
|
| 431 | 22/02/2018 | PEF 361/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 22/02/2018, conforme Portaria nº 173/2018 fl. 03 e Memorando nº 367/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
|
| 432 | 22/02/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória fl. 24, Portaria nº 1310/2017 fl. 25 e Memorando nº 368/2018/Setor de diárias fl. 26. (1.5 x 550,00) |
|
| 433 | 22/02/2018 | PEF 146/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 737/2017 fl. 21, Convocatória fl. 22 e Memorando nº 355/2018/Setor de diárias fl. 23. (6.5 x 550,00) |
|
| 434 | 22/02/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 34, Convocatória fl. 35 e Memorando nº 369/2018/Setor de diárias fl. 36. (5.5 x 550,00) |
|
| 435 | 22/02/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/02 a 02/03/2018, para desempenhar atividades inerentes ao cargo e participação no Seminário Institucional, conforme Memorando nº 353/2018/Setor de diárias fl. 36. (2.5 x 650,00) |
|
| 436 | 22/02/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 25/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 34, Convocatórias fl. 36 e 37; viagem a Belo Horizonte - MG no período de 07/03 a 10/03/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 39, Convocatória fl. 41 e Memorando nº 356/2018/Setor de diárias fl. 42. (10 x 450,00) |
|
| 437 | 22/02/2018 | PEF 0366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 01/03 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 553/2015 e Memorando nº 371/2018/Setor de diárias fl. 05. (1.5 x 550,00) |
|
| 438 | 22/02/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 37, Portaria nº 737/2017 fl. 38, Portaria nº 103/2018 fl. 39 e Memorando nº 354/2018/Setor de diárias fl. 40. (5.5 x 550,00) |
|
| 439 | 22/02/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 04/03 a 08/03/2018, conforme Convocatória fl. 35, Portaria nº 1768/2017 fl. 36 e Memorando nº 352/2018/Setor de diárias fl. 37. (4.5 x 550,00) |
|