| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 440 | 22/02/2018 | PEF 360/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS | R$ 17.550,00 | R$ 16.225,00 | R$ 16.225,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente a participação no Seminário Institucional de 2018, que será realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO, conforme Portaria nº 101/2018 fl. 02, quadro de participantes fl. 96 e Memorando nº 382/2018/Setor de diárias fl. 98. |
|
| 441 | 22/02/2018 | PEF 360/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ESTAGIÁRIOS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a participação no Seminário Institucional de 2018, que será realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO, conforme Portaria nº 101/2018 fl. 02, quadro de participantes fl. 97 e Memorando nº 382/2018/Setor de diárias fl. 98. |
|
| 407 | 21/02/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 1764/2017, Convocatória e Memorando nº 340/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 500,00). |
|
| 408 | 21/02/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 1764/2017, Convocatória e Memorando nº 341/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 409 | 21/02/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 1764/2017, Convocatória e Memorando nº 342/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 410 | 21/02/2018 | PEF 350/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 1764/2017, Convocatória e Memorando nº 343/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 411 | 21/02/2018 | PEF 349/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 19/02/2018, conforme Portaria nº 154/2018 fl. 03 e Memorando nº 344/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
|
| 412 | 21/02/2018 | PEF 125/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 22/02/2018, conforme Convocatória fl. 12, Portaria nº 1633/2017 fl. 13, Portaria nº 53/2018 fl. 14 e Memorando nº 345/2018/Setor de diárias fl. 15. (2.5 x 550,00) |
|
| 413 | 21/02/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 1764/2017 fl. 14, Portaria nº 1764/2017 e Memorando nº 346/2018/Setor de diárias fl. 16. (3.5 x 550,00) |
|
| 414 | 21/02/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 142/2018 fl. 19 e Memorando nº 347/2018/Setor de diárias fl. 20 (1.5 x 500,00) |
|
| 415 | 21/02/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 3.5 diárias no período de 29/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 80/2018 fl. 19 e Memorando nº 348/2018/Setor de diárias fl. 20. (3.5 x 550,00) |
|
| 416 | 21/02/2018 | PEF 344/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 131/2018 fl. 03 e Memorando nº 349/2018/Setor de diárias fl. 04. (3.5 x 550,00) |
|
| 417 | 21/02/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 31,49 | R$ 31,49 | R$ 31,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao processo nº 0019448-11.1987.8.19.0001, que tramita no cartório da 2ª Vara de Orfãos e Sucessões do TJRJ para que seja emitida a carta de arrematação do apartamento nº 602, situado na Rua da Glória nº 190, Rio de Janeiro - RJ, em favor do Cofen, conforme Memorando nº 15/2018/DPAC fl. 10. |
|
| 385 | 20/02/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/02 a 28/02/2018 conforme Portaria nº 179/2015, Convocatória e Memorando nº 331/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton. ( 3,5 x 550,00) |
|
| 386 | 20/02/2018 | PEF 335/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 3.250,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 327/2018/Setor de diárias fl. 06. (6.5 x 500,00) |
|
| 387 | 20/02/2018 | PEF 304/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à JI- Paraná- RO no período de 25/02 a 02/03/2018 conforme Portaria nº 496/2016, Convocatória e Memorando nº 332/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton. ( 5,5 x 500,00) |
|
| 388 | 20/02/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 496/2016 fl. 03, Convocatória fl. 05 e Memorando nº 329/2018/Setor de diárias fl. 06. (5.5 x 500,00) |
|
| 389 | 20/02/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/02 a 01/03/2018 conforme Portaria nº 501/2016, Convocatória e Memorando nº 330/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 14. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 390 | 20/02/2018 | PEF 319/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 328/2018/Setor de diárias fl. 07. (5.5 x 500,00) |
|
| 391 | 20/02/2018 | PEF 333/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 52/2018 fl. 03 e Memorando nº 326/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
|