| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 20/02/2018 | PEF 318/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 325/2018/Setor de diárias fl. 06. (5.5 x 500,00) |
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| 393 | 20/02/2018 | PEF 334/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 324/2018/Setor de diárias fl. 06. (6.5 x 550,00) |
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| 394 | 20/02/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Pirenópolis - GO no dia 09/02/2018, conforme Portaria nº 1767/2017 fl. 31, Convocatória fl. 32 e Memorando nº 323/2018/Setor de diárias fl. 33. (450,00 x 0.5) |
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| 395 | 20/02/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 501/2016 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 322/2018/Setor de diárias fl. 14. (2.5 x 550,00) |
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| 396 | 20/02/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 27/02/2018, conforme Convocatória fl. 26, Portaria nº 41/2016 e Memorando nº 321/2018/Setor de diárias fl. 28. (2.5 x 550,00) |
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| 397 | 20/02/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 128/2018 fl. 31 e Memorando nº 320/2018/Setor de diárias fl. 32. (4.5 x 650,00) |
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| 398 | 20/02/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 28/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 25/2018 fl. 11 e Memorando nº 319/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 450,00) |
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| 399 | 20/02/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 28/02 a 03/03/2018, conforme Portaria nº 24/2018 fl. 11 e Memorando nº 318/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 500,00) |
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| 400 | 20/02/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 339/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 401 | 20/02/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 28/02/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 338/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 402 | 20/02/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 25/02 a 27/02/2018, conforme Convocatória fl. 12, Portaria nº 938/2015 fl. 13 e Memorando nº 337/2018/Setor de diárias fl. 15. (2.5 x 450,00) |
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| 403 | 20/02/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 737/2017 fl. 24 e Memorando nº 336/2018/Setor de diárias fl. 25. (5.5 x 550,00) |
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| 404 | 20/02/2018 | PEF 301/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 06. (5.5 x 500,00) |
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| 405 | 20/02/2018 | PEF 302/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 496/2016 fl. 04 e Memorando nº 334/2018/Setor de diárias fl. 07. (5.5 x 550,00) |
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| 406 | 20/02/2018 | PEF 303/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a JI-Paraná - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 496/2016 e Memorando nº 333/2018/Setor de diárias fl. 06. (5.5 x 500,00) |
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| 375 | 19/02/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília- DF no dia de 05/02 conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória e Memorando nº 0300/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. ( 0,5 x 650,00). |
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| 376 | 19/02/2018 | PEF 336/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAISON SANTOS VIEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAISON SANTOS VIEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 19/02/2018, conforme Portaria nº 155/2018 e Memorando nº 314/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 450,00) |
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| 377 | 19/02/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018, conforme Portaria nº 737/2017, Convocatória e Memorando nº 316/2018/Setor de diárias fl. 50. (5.5 x 650,00) |
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| 378 | 19/02/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 163/2018, Convocatória, Portaria nº 477/2018 e Memorando nº 317/2018/Setor de diárias fl. 17. (4.5 x 550,00) |
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| 379 | 19/02/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 106/2017, Portaria nº 337/2017, Portaria nº 107/2017 e Memorando nº 315/2018/Setor de diárias fl. 31. (4.5 x 550,00) |
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