Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34908/02/2018PEF 107/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 477/2017 e Memorando nº 0289/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 4,5 x 550,00).
35008/02/2018PEF 077/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGABRIEL BONGIOLO TERRAR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 22/02/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 1633/2017, nº 53/2018 e Memorando nº 0288/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 2,5 x 500,00).
35108/02/2018PEF 080/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBRUNO MOURA BECKERR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 22/02/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 53/2018 , nº 1633/2017 e Memorando nº 0287/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 2,5 x 550,00).
35208/02/2018PEF 185/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 30/01/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 57/2018 e Memorando nº 0286/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 0,5 x 550,00).
35308/02/2018PEF 115/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2018 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 477/2017, Convocatória e no período de 27/02 a 28/02/2018 conforme Portaria nº 59/2018 e Memorando nº 0298/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 5 x 500,00).
35408/02/2018PEF 130/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2018 a 23/02/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 1764/2017 e Memorando nº 0297/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 2,5 x 550,00).
35508/02/2018PEF 316/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilANGÉLICA CRISTINA SERRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 18/02/2018 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 130/2018 e Memorando nº 0296/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 550,00).
35608/02/2018PEF 315/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 18/02/2018 a 20/02/2018 conforme Portaria nº 116/2018 e Memorando nº 0295/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 2,5 x 450,00).
35708/02/2018PEF 321/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilRONALDO FREIRE RAMOSR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 18/02/2018 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 141/2018 e Memorando nº 0291/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 550,00).
35808/02/2018PEF 029/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 11diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/02/2018 a 09/02/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 1587/2017, nº 1562/2017 e no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 1587/2017 , nº 1562/2017 e Convocatória e Memorando nº 0301/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 11 x 550,00).
35908/02/2018PAD 155/2017OrdinárioMáquinas e EquipamentosDC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDAR$ 6.203,00R$ 6.203,00R$ 6.203,00R$ 0,00R$ 0,00
Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 155/2017 atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93 referente aquisição de 1 aparelho desfibrilador automático externo (DEA) para atender ao Cofen, conforme Parecer de Relator 120/2016 Dr. Luciano às fls. 05/ Termo de referência fls. 13 a 18, autorização de inclusão da despesa na reformulação conforme Despacho P-3027/2017 GAB/PRES fl. 77; Extrato de Ata daª ROP às fls. 85; NOta Técnica ( Dispensa de Licitação 06/2017 ) às fls. 184/184-V; Parecer 202/DLC-PROGER/2017-P às fls. 185/187-V aprovando juridicamente a presente demanda desde que cumpridas algumas obervações; Despacho PROGER 310/2017 às fls. 188; Nota Explicativa CPL às fls. 192/193 trazendo justificativas para os apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho 01/DLC-PROGER/2018-P às fls. 195 ratificando o presente processo de contratação; Despacho Presidência às fls. 204 solicitando a presente nota de empenho; OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
36008/02/2018PAD 589/2017OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 1.036,17R$ 1.036,17R$ 1.036,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO cuja finalidade é o ressarcimento de inscrição pela participação no Congresso Internacional de Enfermeiros - ICN/2017 em Barcelona - Espanha, no período 27/05 a 01/06/2017, conforme Memorando 001/2017 às fls. 01; Portaria 399/2017; Parecer Jurídico Proger 03/2017 às fls. 21/23 aprovando juridicamente o pagamento do reembolso solicitado; Comprovante de inscrição às fls 30/35; Despacho Presidência às fls. 44 autorizando emissão de empenho para posterior pagamento; Extrato de Ata da 137ª ROD às fls. 45; Memorando 068/2018/Defin às fls. 46 solicitando a presente nota de empenho.
34407/02/2018PAD 938/2017OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.429,29R$ 2.429,28R$ 2.429,28R$ 0,01R$ 0,00
Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a despesas com combustível para deslocamento intermunicipal dentro do estado do Acre no período de 03 de fevereiro/2017 a 06 de maio/2017 em atendimento à portaria Cofen 081/2017, 541/2017 e 601/2017, conforme Memorando 252/2017/Conselheiro Federal Jebson ás fls. 01/02; Memorando 001/2018/Conselheiro Federal Jebson às fls. 120/122; Parecer Jurídico Proger 01/2018 às fls. 159/161, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho Presidência às fls. 163 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 137ª ROP ás fls. 164. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
34507/02/2018PAD 349/2014GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 72.281,27R$ 64.197,18R$ 64.197,18R$ 0,00R$ 8.084,09
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, cuja finalidade é a renovação de contrato de licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial, conforme Memorando 016/2017/Marcelo Medeiros às fls. 759; Memorando 405/2017/DORCEMP às fls. 768; Parecer 006/2018/DLC-PROGER-P às fls. 794/795-v, o qual, aprova juridicamente a pretendida renovação desde que observados alguns apontamentos feitos na conclusão de presente análise; Despacho Proger 24/2018 às fls. 796; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 806; Despacho Presidência às fls. 808 solicitando emissão de empenho; Despacho 08/DLC-PROGER/2018-P às fls. 809 ratificando o cumprimento dos apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. * Pró-rata: 25/02/2018 a 31/12/2018
34607/02/2018PAD 534/2016EstimativoTaxas Diversas e EncargosASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOSR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, de valor estimativo conforme Memorando 01/2018/Biblioteca/CD/COFEN , para aquisição de números de DOI para o exercício de 2018.
34707/02/2018PAD 787/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPPR$ 137.997,43R$ 121.762,44R$ 121.762,44R$ 2.705,83R$ 13.529,16
Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de circuito de banda larga, dedicado à internet, através de link dedicado na velocidade de no mínimo 50 Mbps, com redundância de mesma velocidade, em regime de execução indireta a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme Memorando 456/2017/DTIC às fls. 270; Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 295/296; Memorando 11/2018/Compras às fls. 297; Parecer 003/2018/DLC-PROGER-P às fls. 298/299-v aprovando juridicamente a pretendida renovação desde que observadas recomendações insculpidas na presente análise; Despacho Proger 16/2018 às fls. 300; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 308; Despacho Presidência às fls. 310 solicitando a presente nota de Empenho; Despacho 09/DLC-PROGER/2018-W às fls. 313, o qual, ratifica o cumprimento de apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor total do contrato: R$ 162.349,92 Pro-rata: 22/02/2018 a 31/12/2018 Vigência: 22/02/2018 a 22/02/2019
32506/02/2018PAD 022/2018OrdinárioVencimentos e SaláriosLUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIAR$ 578,71R$ 578,71R$ 578,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 19 e Memorando 051/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 18.
32606/02/2018PAD 022/2018OrdinárioFérias IndenizadasLUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIAR$ 15.432,33R$ 15.432,33R$ 15.432,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, pela rescisão contratual de trabalho ref. a férias indenizadas, conforme Termo de rescisão acostado às folhas 19 e Memorando 051/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 18
32706/02/2018PAD 022/2018OrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasLUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIAR$ 2.156,86R$ 2.156,86R$ 2.156,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, pela rescisão contratual de trabalho ref. a 13º SALÁRIO PROPORCIONAL e AUXÍLIO SAÚDE, conforme Termo de rescisão acostado às folhas 19 e Memorando 051/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 18
32806/02/2018PEF 016/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 0268/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 4,5 x 650,00).