Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32906/02/2018PEF 013/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosFRANCISCA NORMA LAURIA FREIRER$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 0269/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 650,00).
33006/02/2018PEF 014/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosGILVAN BROLINIR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 0270/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 650,00).
33106/02/2018PEF 010/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 0271/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 650,00).
33206/02/2018PEF 103/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORLY FERNANDA GOLÇALVESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, despesa com 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 938/2015 , Convocatória e Memorando nº 0272/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 450,00).
33306/02/2018PEF 233/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA, despesa com 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 1370/2017 e Memorando nº 0273/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 450,00).
33406/02/2018PAD 903/2017OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 63,13R$ 63,13R$ 63,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA cuja finalidade é o ressarcimento de inscrição do Conselheiro Federal pela participação na 25ª International Conference on Forensic Nurses em Toronto - Canadá no período de 11 a 14/10/2017, conforme Memorando 282/2017 às fls. 01; Despacho Proger 141/2017 às fls. 20 , o qual, pugna pela aprovação da presente demanda; Comprovante de inscrição via fatura de cartão de crédito às fls. 22/23; Portaria 490/2017 às fls. 24; Despacho Presidência autorizando emissão da nota de empenho; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 32; Memorando 011/2018/DEFIN às fls. 33 solicitando a presente nota de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD às fls. 34; Disponibilidade Financeira 23/2018 às fls. 37 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
33506/02/2018PEF 293/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANAR$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/02 a 16/02/2018, conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e Memorando nº 276/2018/Setor de diárias fl. 05 . (1.5 x 550,00)
33606/02/2018PEF 294/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDAR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 19/02/2018, conforme Portaria nº 120/2018. (1.5 x 450,00)
33706/02/2018PEF 295/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃESR$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.925,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 979/2017 e Memorando nº 274/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 550,00)
33806/02/2018PEF 292/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCARLA PRADO SILVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA PRADO SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 38/2018, Ofício CORENS nº 012/2018/GAB/PRES fl. 05 e Memorando nº 277/2018/Setor de diárias fl. 06. (1.5 x 550,00)
33906/02/2018PEF 105/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIORR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 477/2017, Convocatória e Memorando nº 279/2018/Setor de diárias fl, 14. (4.5 x 550,00)
34006/02/2018PEF 114/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 3.300,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2018, conforme Portaria nº 81/2018 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 979/2017, Convocatória e Memorando nº 280/2018/Setor de diárias fl. 17. (6 x 550,00)
34106/02/2018PEF 112/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPAULO MURILO DE PAIVAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 22/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015 e Memorando nº 281/2018/Setor de diárias fl. 26. (4.5 x 450,00)
34206/02/2018PEF 009/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 06/02/2018, conforme Portaria nº 91/2018; viagem a Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018, Convocatória para 498ª ROP e Memorando nº 282/2018/Setor de diárias fl. 28. (5 x 650,00)
34306/02/2018PEF 102/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 112/2018 e Memorando nº 283/2018/Setor de diárias fl. 27. (5.5 x 450,00)
31405/02/2018PEF 0272/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilAlexandre Oliveira GomesR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com 3,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 18/02 a 21/02/2018 conforme Portaria nº 106/2018 e Memorando nº 0257/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 3,5 x 500,00).
31505/02/2018PEF 030/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBERNARDO ALEMR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 23/02/2018 conforme Portaria nº 1562/2018, nº 1587/2017, Convocatória e Memorando nº 0258/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 41 ( 3,5 x 550,00).
31605/02/2018PEF 113/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEMERSON CORDEIRO PACHECOR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02 a 22/02/2018 conforme Portaria nº 938/2015, Convocatória e Memorando nº 0259/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16( 3,5 x 450,00).
31705/02/2018PEF 146/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02 a 22/02/2018 conforme Portaria nº 737/2015, Convocatória e Memorando nº 0260/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14( 3,5 x 550,00).
31805/02/2018PEF 137/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 3.300,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.925,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2018 conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e no período 25/02 a 27/02/2018 conforme Portaria nº 1742/2017, Convocatória e Memorando nº 0261/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 17 ( 6 x 550,00).