| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 319 | 05/02/2018 | PEF 088/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, despesa com 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 22/02/2018 conforme Convocatória ,Portaria nº 1633/2017, nº 53/2018 e Memorando nº 0262/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 15 ( 2,5 x 550,00). |
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| 320 | 05/02/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 28/02/2018 conforme Convocatórias 33º reunião ordinária da CTEP, reunião ordinária da comissão MEC/ Cofen Portaria nº 1742/2017, nº 979/2017 e Memorando nº 0263/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 6,5 x 550,00). |
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| 321 | 05/02/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02 a 22/02/2018 conforme Portaria nº 737/2017, Convocatória e Memorando nº 0265/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton. ( 3,5 x 550,00). |
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| 322 | 05/02/2018 | PEF 275/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSU | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 77/2018 e Memorando nº 264/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 500,00) |
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| 323 | 05/02/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 1370/2017 e Memorando nº 266/2018/Setor de diárias fl. 18. (5.5 x 500,00) |
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| 324 | 05/02/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 1208/2015, Convocatória e Portaria nº 267/2018/Setor de diárias fl. 14. (5.5 x 500,00) |
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| 303 | 02/02/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.850,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 09 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 05/02/2018 a 08/02/2018 conforme Convocatória 137ª ROD e no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando n0246/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. ( 9x 650,00) |
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| 304 | 02/02/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 14/09/2017 conforme Convocatória , Portaria nº 852/2017, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício anterior fls 28 e Memorando nº 0255/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 32 ( 1x 470,00). |
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| 305 | 02/02/2018 | PEF 96/2018 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.720,00 | R$ 1.964,00 | R$ 1.964,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, para despesas de cartório, conforme Memorando 060/2018/DEFIN às fls. 05/06. |
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| 306 | 02/02/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 04/02 a 05/02/2018 conforme Convocatória, Portaria nº 252/2017 e Memorando nº 0255/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 32 ( 1,5 x 550,00). |
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| 307 | 02/02/2018 | PEF 255/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVETE SANTOS BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE SANTOS BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 01/02 a 02/02/2018 conforme Portaria nº 1745/2017, nº 1588/2017, nº 38/2018 Ofício nº 006/2018/ GAB/PRES e Memorando nº 0248/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 07 ( 1,5 x 550,00). |
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| 308 | 02/02/2018 | PEF 254/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 01/02 a 02/02/2018 conforme Portaria nº 1745/2017, nº 1588/2017, nº 38/2018 Ofício Corens nº 006/2018/ GAB/PRES e Memorando nº 0249/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 1,5 x 550,00). |
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| 309 | 02/02/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luis - MA no período de 07/02 a 09/02/2018 conforme Portaria nº 938/2015, Convocatória e Memorando nº 0247/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 06 ( 2,5 x 550,00). |
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| 310 | 02/02/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.200,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/01 a 02/02/2018 conforme Convocatória Portaria nº 379/2016, e no período de 15/02 a 16/02/2018 conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e Memorando nº 0244/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 18 ( 4 x 550,00). |
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| 311 | 02/02/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/02 a 09/02/2018 conforme Convocatória 137ª ROD e no período de 18/02 a 23/02/2018 conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 0245/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 29 ( 10 x 650,00). |
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| 312 | 02/02/2018 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 33.500,00 | R$ 25.965,58 | R$ 25.965,58 | R$ 7.534,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, serviços contínuos de instalação, locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen considerando Extrato de Ata 488ª ROP, Termo de Referência fls. 93 a 111, Parecer nº 101/DLC-PROGER/2017-P fls. 129 a 137, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 193 a 196, Termo de Adjudicação de pregão eletrônico fls. 235 a 236, Nota CPL fl. 238, Despacho técnico nº 26/2017 fls. 239 e 240, Termo de homologação fls. 241 a 242, Publicação de Resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 151 em 29/06/2017 fl. 245, Despacho P-2738 GAB/PRES fl. 247 com solicitação de empenho, Publicação de Resultado extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 165 em 06/07/2017 fl. 251, Contrato Administrativo nº 38/2017 fls. 252 a 256.
Valor total do contrato: 53.000,00 sendo 14.000,00 de instalação de todos equipamentos e 39.000,00 de locação com manutenção preventiva.
Valor empenhado: 14.000,00 + 19.500,00 (valor pró-rata da locação Janeiro a Julho/2018)
Data de assinatura do contrato: 04/07/2017.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 313 | 02/02/2018 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 13.849,92 | R$ 9.387,17 | R$ 9.387,17 | R$ 3.308,59 | R$ 1.154,16 |
| Trata-se de empenho para a empresa BM Alarme Ltda - EPP - PAD 920/2016 efetuada antes com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica monitorada para o Museu Nacional de Enfermagem do Cofen conforme Termo de Referência às fls. 268-278, edital e anexos às fls 279 a 293 (verso), Parecer 163/DLC-PROGER/2017-P ÀS FLS. 295 A 298 (verso) concluindo pela aprovação do edital com orientações a serem seguidas no mesmo, aviso do pregão publicado em 15/09/2017 no DOU às fls. 304, ata de realização do pregão eletrônico às fls. 353 a 355, ata de realização do pregão eletrônico - complementar 1 às fls. 476 a 478, check list complementar às folhas 511, Despacho Técnico nº 46/2017 às fls. 512 a 513, Despacho nº 069/DLC-PROGER/2017-P ÀS FOLHAS 515 A 518 com indicação de que o pregão eletrônico 45/2017 atendeu aos preceitos legais previstos, podendo assim ser adjudicado e homologado, resultado da homologação às fls. 520, Publicação do resultado do pregão eletrônico em 18/12/2017 às fls. 525.
* : Valor total de R$ 13.849,92 sendo
** Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 297 | 01/02/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 08/02/2018, conforme Convocatória para 137ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória para 498ª ROP e Memorando nº 233/2018/Setor de diárias fl. 27. (9 x 650,00) |
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| 298 | 01/02/2018 | PAD 173/2018 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 196.879,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.879,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, tendo em visto a possível liberação de recursos, destinado ao presente pleito para cumprimento das questões trabalhistas e previdenciárias, conforme Ofício 30/2018/Coren-MA/GAB/PRES às fls. 01; Parecer 005/2018/Controladoria Geral às fls. 74/75; Minuta Formal de Contribuição 02/2018 às fls. 79/82; Parecer 10/DLC-PROGER/2018-P às fls. 84/86, o qual, aprova juridicamente a presente demanda desde que cumpridas observações apontadas no bojo da referida análise; Despacho Proger 35/2018 às fls. 87; Memorando 14/2018/St. De Gestão de Convênios às fls. 89; Parecer Conselheiro ( a ) Nádia Matos Ramalho 22/2018 às fls. às fls. 95/98; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 100; Memorando 018/2018/Gestão de Convênios às fls. 102/103; Despacho Presidência às fls. 104 solicitando emissão de empenho
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 299 | 01/02/2018 | PAD 173/2018 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO | R$ 196.879,37 | R$ 196.015,62 | R$ 196.015,62 | R$ 863,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO tendo em visto a possível liberação de recursos, destinado ao presente pleito para cumprimento das questões trabalhistas e previdenciárias, conforme Ofício 30/2018/Coren-MA/GAB/PRES às fls. 01; Parecer 005/2018/Controladoria Geral às fls. 74/75; Minuta Formal de Contribuição 02/2018 às fls. 79/82; Parecer 10/DLC-PROGER/2018-P às fls. 84/86, o qual, aprova juridicamente a presente demanda desde que cumpridas observações apontadas no bojo da referida análise; Despacho Proger 35/2018 às fls. 87; Memorando 14/2018/St. De Gestão de Convênios às fls. 89; Parecer Conselheiro ( a ) Nádia Matos Ramalho 22/2018 às fls. às fls. 95/98; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 100; Memorando 018/2018/Gestão de Convênios às fls. 102/103; Despacho Presidência às fls. 104 solicitando emissão de empenho
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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