| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 300 | 01/02/2018 | PAD 148/2018 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 504.245,69 | R$ 504.245,69 | R$ 504.245,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, tendo em vista a possível liberação de recursos para cumprimento das questões trabalhistas e previdenciária, conforme Ofício 006/GAB Presidência às fls. 01; Parecer 004/2018/Controladoria Geral às fls. 81/83; ; Minuta do Acordo Formal de Contribuição nº 01/2018 às fls. 86/89; Parecer 009/DLC-PROGER/2018-P às fls. 91/93, o qual, aprova juridicamente a presente demanda desde que cumpridas observações conclusas no presente parecer; Despacho PROGER 34/2018 às fls. 94; Memorando 013/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 95 solicitando a presente dotação; Memorando Controladoria 17/2018 às fls. 115; Parecer Conselheiro Anselmo Jackson às fls. 122/126; Extrato de Ata da 497ª ROP às fls. 129/129-v; Memorando 19/2018/Gestão de Convênios às fls. 130/131; Despacho Presidência às fls. 132 solicitando emissão da presente; Memorando Controladoria 026/2018 às fls. 158
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 301 | 01/02/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 6.983,33 | R$ 6.983,33 | R$ 6.983,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.
* Total do contrato: R$ 34.096,13.
* Saldo: R$ R$ 16.777,99 Sendo nesse empenho R$ 6.983,33. Saldo atual: R$ 9.794,66
** GRUPO 1
( Item 3 - R$ 180,00, sendo esse empenho R$ 180,00. Salto Atual: R$ 0,00;
Item 6 R$ 472,50 sendo para este empenho R$ 472,50. Saldo atual R 0,00;
Item 8 R$ 120,00 sendo para este empenho R$ 120,00. Saldo atual de R$ 0,00;
Item 18 R$21,85 sendo para este empenho R$ 21,85. Saldo R$ 0,00;
Item 19 R$ 167,30 sendo para este empenho R$ 167,30. Saldo R$ 0,00;
Item 20 R$ 86,28 sendo para este empenho R$ 86,28. Saldo R$ 0,00;
Item 22 R$ 639,20 sendo para este empenho R$ 319,60. Saldo de R$ 319,60;
Item 23 R$ 475,60 sendo para este empenho R$ 237,80. Saldo R$ 237,80
Item 28 R$ 177,00 sendo para este empenho 88,50. Saldo R$ 88,50;
Item 30 R$ 120,00 sendo para este empenho R$ 60,00. Saldo R$ 60,00;
Item 31 R$ 500,00 sendo para este empenho R$ 500,00. Saldo R$ 0,00;
Item 36 R$ 750,00 sendo para este empenho R$ 250,00. Saldo R$ 500,00;
Item 38 R$ 9,00 sendo para este empenho R$ 9,00. Saldo R$ 0,00;
item 39 R$ 27,00 sendo para este empenho R$ 27,00. Saldo R$ 0,00 )
** GRUPO 2 ( item 41 - R$ 7.125,00, sendo esse empenho R$ 4.275,00. Saldo atual R$ 2.850,00 )
** GRUPO 3
( Item 44 R$ 39,00 sendo para este empenho R$ 39,00. Saldo R$ 0,00;
Item 47 R$ 388,50 sendo para este empenho R$ 129,50. Saldo R$ 259,00 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 302 | 01/02/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.
* Total do contrato: R$ 34.096,13.
* Saldo: R$ R$ 16.777,99 Sendo nesse empenho R$ 6.983,33. Saldo atual: R$ 9.794,66
** GRUPO 1
( Item 33 R$ 90,00 sendo para este empenho R$ 36,00. Saldo R$ 54,00 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 285 | 31/01/2018 | PAD 924/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | R$ 51.678,91 | R$ 44.296,26 | R$ 44.296,26 | R$ 7.382,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, com mão-de-obra, fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência às fls. 69 a 82, Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 56, Parecer nº 81/DLC-PROGER/2017-P fls. 110 a 118, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 238 a 244, Termo de adjudicação de pregão eletrônico fl. 452, Nota CPL fl. 454, Despacho técnico nº 23/2017 fls. 455 a 456, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fl. 458, Despacho P-2489/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 460, Publicação de resultado do pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 161 em 14/06/2017 fl. 464, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 128 em 20/06/2017 fl. 465, Contrato Administrativo nº 37/2017 fls. 466 a 471; Memorando 016/201/CDM/Cofen às fls. 02 do PEF 236/2018 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
* Data de Assinatura: 13/06/2017.
** Vigência: 10/07/2017 a 09/07/2018.
*** Valor Global: R$ 88.592,46 - Pagamentos em 2017 R$ 29.530,84 - RP 2017 pago R$ 7.382,71
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 286 | 31/01/2018 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 22.914,47 | R$ 22.914,36 | R$ 22.914,36 | R$ 0,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, referente a prestação de serviços de internet banda larga para a sede do Cofen-RJ considerando Parecer nº 92/2017/DLC-PROGER-P fls. 307 a 311, Despacho Proger fls. 312 e 313, Memorando nº 189/2017/DTIC fl. 314 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 320, Despacho P-2848/2017 GAB/PRES fl. 323 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 324, 1º Termo Aditivo fls. 326 e 327; Memorando 31/2018/DTIC às fls. 332 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor contratual: R$ 37.717,56 - Pagamentos em 2017 R$ 11.659,97 - RP 2017 pago R$ 3.143,12
Vigência: 10/08/2017 a 09/08/2018.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 287 | 31/01/2018 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 173.144,88 | R$ 117.202,72 | R$ 117.202,72 | R$ 0,00 | R$ 55.942,16 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de serviço de divulgação oficial dos atos na Imprensa Nacional considerando Parecer nº 130/DLC-PROGER/2017-P fls. 134 a 137, Memorando nº 384/2017/Compras fl. 139 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 142, Despacho P-3322/2017 GAB/ PRES fl. 145 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 142 em 09/08/2017 fl. 146, 2º Termo Aditivo fls. 147 e 148; Memorando 001/2018/Gestor/PAD2018/2015 às fls. 154 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total do contrato: R$ 215.563,44 - valor pago em 2017 R$ 35.418,56 - RP 2017 R$ 7000,00
Vigência: 21/08/2017 a 21/08/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 288 | 31/01/2018 | PAD 376/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 117.221,52 | R$ 117.221,52 | R$ 117.221,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2018 conforme memorando 22/2018/CDM/Cofen às fls. 888
Observação: valor conforme ultima atualização realizada R$ 9.768,46 x 12 meses. |
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| 289 | 31/01/2018 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 69.585,26 | R$ 14.753,78 | R$ 14.753,78 | R$ 54.831,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente a prorrogação por 90 dias do contrato de telefonia móvel para atender ao Cofen (3º Termo Aditivo) considerando Parecer nº 188/2017/DLC-PROGER-P fls. 1347 a 1348, Despacho PROGER nº 266/2017 fl. 1349, Extrato de Ata 494ª ROP fl. 1353, Despacho P-5638/2017 GAB/PRES fl. 1355 com solicitação de empenho; Memorando DGS 36/2018 às fls. 1423 solicitando a presente para cumprimento de obrigações no presente exercício.
Vigência: 27/10/2017 a 24/01/2018.
Valor total: R$ 113.881,63 - Valor pago em 2017 R$ 24.780,73 - RP 2017 pago R$ 19.515,64
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 290 | 31/01/2018 | PAD 808/2015 | Estimativo | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 2.571.690,92 | R$ 1.467.854,91 | R$ 1.467.854,91 | R$ 1.103.836,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA - ME, referente a prorrogação do contrato de prestação de serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e internacionais considerando Memorando n 025/ASTEC/2017 fls. 1308 e 1309, Parecer nº 44/DLC-PROGER/2017-P fls. 1321 a 1325, Memorando nº 032/ASTEC/2017 fls. 1326 e 1327 e Memorando nº 116/2017 Compras fls. 1328 e 1329 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 487ª ROP fl. 1332, Despacho P-1448/2017 GAB/PES fl. 1336 com solicitação de empenho, 2º Termo Aditivo (Prorrogação da Vigência 12 meses - 20/04/2017 a 19/04/2018) fls. 1340 a 1341, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 146 em 13/04/2017 fl. 1342.
Valor total do Contrato: R$ 6.250.000,00 - Total pago em 2017: R$ 3.579.016,25 - Total Pago de RP: 99.292,83
Vigência de 20/04/2017 a 19/04/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 291 | 31/01/2018 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 29.041,67 | R$ 25.353,21 | R$ 25.353,21 | R$ 3.688,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de serviço de hospedagem de sítios, sistemas e portais do Cofen, conforme Parecer 121/2017/DLC-PROGER-P às fls. 851/854, o qual, aprova juridicamente com ressalva, o presente processo de renovação contratual; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 857; Despacho Presidência às fls. 860 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato de Contrato às no DOU de 17/07/2017 às fls. 862; 1º Termo Aditivo do Contrato 13/2016 às fls. 863/864; Memorando 032/2018/DTIC às fls. 872 para o exercício de 2018
* Valor Global: R$ 51.000,00 - Pagamentos 2017 R$ 15.039,17 - RP 2017 R$ 6.919,16
**Vigência Contratual: 27/07/2017 a 27/07/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 292 | 31/01/2018 | PAD 787/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP | R$ 63.666,64 | R$ 31.236,46 | R$ 31.236,46 | R$ 32.430,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP relativo a prestação de serviços de link de internet para o Cofen, conforme Memorando nº 368/2016/Compras fl. 32; termo de referência às fls. 40/53; Quadro de Cotação de Preços às fls. 31; Extrato de Ata 483ª ROP fl. 39; Parecer nº 002/DLC-PROGER/2017-P fls. 88 a 93, Despacho DLC às fls. 93; Termo de Adjudicação de licitação às fls. 239; Manifestação da CPL ás fls. 242; Despacho Técnico às fls. 243/244; Termo de Homologação às fls. 245/246; Despacho presidência às fls. 252 para emissão de empenho; Publicação no DOU de 23/02/2017 às fls. 253; Contrato Administrativo 013/2017 às fls. 25/260; Memorando 034/2018/DTIC às fls. 311 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor Global: R$ 195.999,92 ( mais R$ 5.000,00 da instalação ) - pagamentos realizados em 2017 R$ 116.416,62 - RP 2017 pago R$ 15.916,66
Vigência do contrato: 22/02/22017 a 21/02/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 293 | 31/01/2018 | PAD 257/2018 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 10.672,68 | R$ 10.672,68 | R$ 10.672,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a pagamentos de IPTU dos apartamentos de propriedade do Cofen na cidade do Rio de Janeiro - RJ para o exercício de 2018, conforme Memorando DGS 35/2018 às fls. 01; Despacho Presidência às fls. 08 solicitando emissão da presente nota de empenho |
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| 294 | 31/01/2018 | PAD 664/2014 | Global | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM | R$ 996.700,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996.700,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM, referente a o credenciamento de organização da sociedade civil visando a celebração de parceria para operacionalização do projeto de intervenção e formação de jovens e adultos estudantes de enfermagem, com ênfase na educação em saúde através do lúdico e humanização da saúde considerando Parecer Conselheiro nº 295/2015 fls. 66 a 72, Extrato da Ata 472ª ROP fl. 74, Parecer nº 012/PROGER/2016 fls. 112 a 115 com apontamentos superados pelos documentos acostados às fls 116 a 151 e Nota explicativa fl. 152, conforme Despacho DLC verso fl 152, Relatório da Comissão de seleção relativo ao edital de Concurso nº 01/2016 fls. 350 a 355, fls. 396 a 397 e 420, Nota técnica fls. 421 a 423, Despacho técnico nº 18/2016 fls. 424 a 425, Publicação de Resultado de Julgamento Concurso nº 01/2016 e Aviso de Homologação e Adjudicação - DOU Seção 3 pág. 139 em 24/06/2016 fl. 428, Termo de Colaboração nº 01/2016 fls. 438 a 443, com publicação no DOU Seção 3 página 116 em 27/06/2016 e solicitação de empenho para 2018 por Memorando nº 003/ASTEC/2018 fl. 2589.
Valor total do contrato: R$ 2.499.133,16 com desembolsos da seguinte maneira:
2016 - 555.593,46,
2017 - 946.839,32 e
2018 - 996.700,38.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 295 | 31/01/2018 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 17.429,66 | R$ 7.559,92 | R$ 7.559,92 | R$ 9.869,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. com a finalidade renovar avença com a presente empresa prestadora de serviços de impressão e cópia para a sede do Cofen no RJ, conforme memorando 089/2017/DTIC às fls. 290; Parecer 94/2017/DLC-PROGER-P ás fls. 338/341, o qual, aprova juridicamente com ressalvas, a pretendida contratação; despacho Proger às fls. 342/343; Memorando 312/2017/Compras ás fls. 357; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 360; Despacho Presidência às fls. 363 solicitando emissão de empenho às fls. 363; Publicação do Extrato do Termo Aditivo ao contrato de nº 43/2016 no DOU de 17/07/2017 às fls. 364;1º Termo Aditivo às fls. 366/367; Memorando 30/2018/DTIC às fls. 374 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor Global: R$ 22.735,50 - Valor já utilizado em 2017 R$ 4.255,97 - RP 2017 pago R$ 1049,87
Vigência: 28/07/2017 a 27/07/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 296 | 31/01/2018 | PAD 175/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.256,05 | R$ 488.256,05 | R$ 488.256,05 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA referente a renovação de contrato de fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares (recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy (contínuo) e motoboy) com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a serem executados no Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 321/366; Extrato de Ata da 485ª ROP às fls. 413; Parecer 23/DLC-PROGER/2017-P às fls. 495/505, o qual, pugna pela aprovação, com ressalvas, do presente ato; Nota Explicativa às fls. 515/516 trazendo justificativas quanto aos apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Considerações da CPL às fls. 1150//1151; Despacho Técnico às fls, 1152/1153; Termo de Homologação às fls. 1154; Aviso de Homologação no DOU de 11/05/2017; Despacho presidência às fls. 1161 solicitando nota de Empenho; Extrato do Contrato 27/2017 no DOU de 12/05/2017 às fls. 1162 e Contrato 27/2017 às fls. 1163/1176.
Memorando às fls. 05 do PEF 052/2018 com solicitação de empenho no valor de R$ 489.256,05.
* Valor Global: R$ 1.174.214,52
** Vigência do Contrato: 11/05/2017 a 10/05/2018
***Valor pago em 2017 referente ao empenho 1221/2017: R$ 578.323,38 + RP Pago: R$ 97.651,21
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 242 | 30/01/2018 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) | R$ 58.473,21 | R$ 26.083,97 | R$ 26.083,97 | R$ 32.389,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente renovação de contrato com a empresa responsável pela administração de combustível para a frota de veículos do Cofen - 2º Termo Aditivo - considerando Parecer nº 167/2017/DLC-PROGER-P fls. 384 a 385 (frente e verso), Despacho PROGER nº 148/2017 fl. 386, Memorando nº 497/2017/Compras fl. 387 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 493ª ROP fl. 390, Despacho P-5197/2017 GAB/PRES fl. 392 com solicitação de empenho; Memorando DGS 28/2018 às fls. 400 solicitando emissão de empenho para o corrente exercício.
* Valor Global R$ 64.354,25 - Valor pago em 2017 R$ 3.718,41 - RP 2017 pago R$ 2.162,63
* Vigência 07/10/2017 a 07/10/2018.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 243 | 30/01/2018 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME | R$ 12.041,70 | R$ 2.841,30 | R$ 2.841,30 | R$ 9.200,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de intermediação de estágios considerando Parecer nº 017/DLC-PROGER/2017-P fls. 251 a 254, Aprovação do Presidente "Ad referendum" e solicitação de empenho fls. 258 e 259 , Publicação de Extrato de Contrato DOU - Seção 3 pág. 110 em 23/03/2017 fl. 261 (e retificação no DOU Seção 3 pág. 128 em 24/03/2017), 1 º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 fls. 266 a 267; Memorando 02/2018/Gestor às fls. 277 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Vigência do contrato: 23/03/2017 a 22/03/2018.
Valor total: R$ 19.483,20 - Valor pago em 2017 R$ 6.494,40 - Rp 2017 pago R$ 947,10
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 244 | 30/01/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 14.914,00 | R$ 7.834,00 | R$ 7.834,00 | R$ 7.080,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 1, 2, 3 e 12 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335; Memorando 002/2018/Gestor às fls. 325 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.
Valor total do contrato: R$ 29.158,00 - Pagamentos em 2017 R$ 12.901,50 - Rp 2017 pago R$ 1.342,50
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 245 | 30/01/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 9, 10 e 11 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335; Memorando 002/2018/Gestor às fls. 325 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.
Valor total do contrato: R$ 10.073,00 - Pago em 2017 R$ 9.433,00 - RP 2017 pago R$ 128,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 246 | 30/01/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 7.699,00 | R$ 7.699,00 | R$ 7.699,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 6, 7 e 8 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335; Memorando 002/2018/Gestor às fls. 325 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.
Valor total do contrato: R$ 17.499,00 - Pagamentos em 2017 R$ 9.433,00.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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