| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 30/01/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 2.510,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 4 e 5 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335; Memorando 002/2018/Gestor às fls. 325 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.
Valor total do contrato: R$ 2.850,00 - Pagamentos em 2017 R$ 300,00 - Rp 2017 pago R$ 40,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 248 | 30/01/2018 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 221.691,84 | R$ 207.320,75 | R$ 207.320,75 | R$ 0,00 | R$ 14.371,09 |
| Empenho a empresa INOVE TECNOLOGIA LTDA-ME, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado em Brasília/DF, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES autorizando emissão de nota de empenho; Memorando 11/2018/DADM às fls. 876 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total : R$ 221.691,84
Vigência: dez/2017 a Dez/2018. |
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| 249 | 30/01/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 04/02 a 07/02/2018, conforme Portaria nº 40/2018; viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 21/02/2018, conforme Portaria nº 40/2018 e Memorando nº 239/2018/Setor de diárias fl. 15. (7 x 550,00) |
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| 250 | 30/01/2018 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 107.215,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107.215,85 | R$ 0,00 |
| Empenho a empresa INOVE TECNOLOGIA LTDA-ME, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado em Salvador, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES autorizando emissão de nota de empenho; Memorando 11/2018/DADM às fls. 876 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total : R$ 107.215,85
Vigência: dez/2017 a dez/2018. |
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| 251 | 30/01/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.850,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2018 e de 14/02 a 16/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1587/2017, Portaria nº 1562/2017 e Memorando nº 205/2018/Setor de diárias fl. 34. (7 x 550,00) |
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| 252 | 30/01/2018 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 159.424,27 | R$ 92.330,46 | R$ 92.330,46 | R$ 0,00 | R$ 67.093,81 |
| Empenho a empresa DSA ENGENHARIA LTDA, PAD 855/2016 para prestação de serviço de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Conselho Federal de Enfermagem localizado no Rio de Janeiro/ RJ, considerando Termo de Referência e anexos às fls. 78 a 132 Quadro comparativo de cotação de preços às fls. 227, apreciação e aprovação na 492ª ROP quanto a abertura do processo licitatório às fls. 236/237, minuta de edital e respectivos anexos do pregão eletrônico às fls. 240 a 325, Parecer nº 170/DLC-PROGER/2017-P às fls. 327 a 335, edital e anexos às folhas 337 a 379-v, Nota explicativa às folhas do presidente da CPL às fls. 380, Publicação do edital no Portal do COFEN às fls. 381 e no DOU às folhas 383/384 (26/09/2017 - seção 3, página 169), esclarecimentos referente ao pregão eletrônico às fls. 394 a 397, ata de realização de pregão eletrônico às fls. 641 a 648, resultado do pregão eletrônico às fls. 649, termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 808/809, Check list do pregão eletrônico baseado na IN 2/2016 às fls. 814/815, Despacho técnico nº 044/2017 às fls. 816/817, Despacho nº 067/DLC-PROGER/2017-P com a aprovação do processo licitatório em questão às fls. 819/820, Termo de homologação do Pregão eletrônico às folhas 823/823-v e Publicação no DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 829 (seção 03, em 11/12/2017 página 130) e Despacho P-6324/2017 GAB/PRES autorizando emissão de nota de empenho; Memorando 11/2018/DADM às fls. 876 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total : R$ 159.424,27
Vigência: dez/2017 a dez/2018. |
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| 253 | 30/01/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 06/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 78/2018 e Memorando nº 240/2018/Setor de diárias fl. 12. (3.5 x 500,00) |
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| 254 | 30/01/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.400,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Convocatórias, Portaria nº 800/2015 e Portaria nº 41/2016; viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2018, conforme Portaria nº 81/2018, Convocatória e Memorando nº 222/2018/Setor de diárias fl. 32. (8 x 550,00) |
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| 255 | 30/01/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 29/01 a 30/01/2018, conforme Portaria nº 72/2018. (1.5 x 500,00) |
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| 256 | 30/01/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1147/2017, Portaria nº 1757/2017 e Memorando nº 227/2018/Setor de diárias fl. 27. (4.5 x 550,00) |
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| 257 | 30/01/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1562/2017, Portaria nº 1587/2017 e Memorando nº 228/2018/Setor de diárias fl. 41. (5.5 x 550,00) |
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| 258 | 30/01/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1208/2015 e Memorando nº 229/2018/Setor de diárias fl. 27. (5.5 x 550,00) |
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| 259 | 30/01/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2018, conforme Portaria nº 855/2017; viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória 498ª ROP e Memorando nº 230/2018/Setor de diárias fl. 25. (8 x 650,00) |
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| 260 | 30/01/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 1026/2017, Portaria nº 1338/2017, Portaria nº 1630/2017, Portaria nº 18/2018 e Portaria nº 12/2018; viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória para 498ª ROP e Memorando nº 231/2018/Setor de diárias fl. 41. (9 x 650,00) |
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| 261 | 30/01/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 08/02/2018, conforme Convocatória para 137ª ROD e Memorando nº 232/2018/Setor de diárias fl. 31. (4.5 x 650,00) |
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| 262 | 30/01/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 08/02/2018, conforme Convocatória para 137ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Convocatória para 498ª ROP e Memorando nº 233/2018/Setor de diárias fl. 27. (9 x 650,00) |
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| 263 | 30/01/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 07/02/2018, conforme Convocatória para 137ª ROD; viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 24/02/2018, conforme Convocatória para 498ª ROP. (9 X 650,00) |
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| 264 | 30/01/2018 | PEF 235/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 05/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 252/2017 e Memorando nº 255/2018/Setor de diárias fl. 05. (1.5 x 550,00) |
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| 265 | 30/01/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 2.5 no período de 07/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 74/2018 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 266 | 30/01/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/02 a 10/02/2018, conforme Portaria nº 88/2018 e Memorando nº 221/2018/Setor de diárias fl. 04. (4.5 x 550,00) |
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