| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 267 | 30/01/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 07/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015 e Memorando nº 220/2018/Setor de diárias fl. 06. (2.5 x 450,00) |
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| 268 | 30/01/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 05/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 252/2017 e Memorando nº 219/2018/Setor de diárias fl. 14. (1.5 x 550,00) |
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| 269 | 30/01/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 04/02 a 08/02/2018, conforme Portaria nº 1768/2017, Convocatória e Memorando nº 238/2018/Setor de diárias fl. 24. (4.5 x 450,00) |
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| 270 | 30/01/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 04/02 a 08/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 1768/2017 e Memorando nº 237/2018/Setor de diárias fl. 24. (4.5 x 550,00) |
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| 271 | 30/01/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 05/02/2018, conforme Portaria nº 252/2017, Convocatória e Memorando nº 236/2018/Setor de diárias fl. 14. (1.5 x 550,00) |
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| 272 | 30/01/2018 | PEF 095/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 07/02/2018, conforme Portaria nº 1757/2017, Convocatória, Portaria nº 1147/2017 e Memorando nº 235/2018/Setor de diárias fl. 19. (3.5 x 550,00) |
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| 273 | 30/01/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 05/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 252/2017 e Memorando nº 243/2018/Setor de diárias. (1.5 x 550,00) |
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| 274 | 30/01/2018 | PEF 241/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARINA APOLÔNIO BARROS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 93/2018 e Memorando nº 242/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 500,00) |
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| 275 | 30/01/2018 | PAD 923/2016 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 5.358,73 | R$ 3.608,43 | R$ 3.608,43 | R$ 950,30 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA para o exercício de 2018, referente serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e outros serviços para o Munean/Cofen, conforme Memorando 019/2018/CDM/Cofen às fls. 02
Vigência: 12 meses contados da assinatura do Contrato.
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 276 | 30/01/2018 | PAD 035/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. | R$ 25.000,00 | R$ 17.988,99 | R$ 17.988,99 | R$ 3.011,01 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o exercício de 2018, referente fornecimento de energia elétrica para o escritório do Cofen/RJ considerando solicitação por Memorando DGS 34/2018 às fls. 03 |
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| 277 | 30/01/2018 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.266,04 | R$ 14.266,04 | R$ 14.266,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente o 2º termo aditivo da licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial conforme Parecer nº 63/R/DPAC-PROGER/2016 fls. 700 a 704,Memorando nº 003/2017/MARCELO RIBEIRO fls. 717 e 718 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho nº 4/2017 fl. 719, Memorando nº 006/2017/MARCELO RIBEIRO fls. 736, Despacho nº 10/2017 fl. 737, Despacho nº 08/DLC-PROGER/2017-P fl. 742, 2º Termo Aditivo fls. 743 e 744, Extrato de aprovação em 485ª ROP fl. 748, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 152 em 23/02/2017 fl. 750.
Valor contratual: R$ 85.596,24.
valor pago em 2017 + RP: R$ 71.330,20
Vigência: 12 meses - 24/02/2017 a 23/02/2018.
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| 278 | 30/01/2018 | PAD 207/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 12.787,51 | R$ 12.787,47 | R$ 12.787,47 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do Museu Nacional de Enfermagem em Salvador/BA conforme Extrato de Ata 491ª ROP fl. 62, Parecer nº 157/DLC-PROGER/2017-P fls. 82 a 84 (frente e verso) e Despacho PROGER nº 66/2017 fl. 85, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 144 a 147, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 157, Nota CPL fl. 168, Despacho técnico nº 40/2017 fls. 168 e 169, Despacho PROGER nº 175/2017 fls. 171 e 172, Termo de Homologação fl. 174, Despacho P-5065/2017 GAB/PRES fl. 175 com solicitação de empenho e Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 170 em 26/09/2017 fl. 176;Memorando 018/2018/CDM/Cofen às fls. 191 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Valor total do contrato: R$ 17.050,00 - Valor pago em 2017 R$ 2.841,66 - Rp 2017 pago R$ 1.420,83
Vigência: 01/10/2017 a 01/10/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 279 | 30/01/2018 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 326.174,53 | R$ 326.174,49 | R$ 326.174,49 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP com a finalidade de contratação de mão de obra para atender as necessidades do Munean - Recepcionista (2), monitor (4), museólogo (1), auxiliar de biblioteca (1) e auxiliar de escritório (1) conforme Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 169; Memorando 304/2017/SRH/DGP às fls. 243/245; Termo de Referência às fls. 246/282; Parecer 144/DLC-PROGER/2017-P ás fls. 283/291, o qual, pugna pela aprovação jurídica, sob ressalva, do presente processo de contratação; Nota Técnica às fls. 682/689; Despacho Proger às fls. 695/696; Termo de Homologação às fls. 698; Despacho Presidência solicitando emissão de nota de empenho às fls. 699; Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico 48/2017 no DOU de 18/9/2017 às fls. 701; Memorando 017/2018/CDM ás fls. 736 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
* Valor Global: R$ 434.899,36 - Pagamentos em 2017 R$ 72.483,22 - Rp 2017 pago R$ 36.241,61
** Vigência: 21/09/2017 a 21/09/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 280 | 30/01/2018 | PAD 248/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 47.000,00 | R$ 33.807,60 | R$ 33.807,60 | R$ 10.247,40 | R$ 2.945,00 |
| Valor empenhado a Companhia Abastecimento Ambiental do Distrito Federal para o exercício de 2018, referente serviços de abastecimento de água, para a sede do COFEN em Brasília , conforme Memorando DGS 015/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 0363/2018 acostado às folhas 02.
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| 281 | 30/01/2018 | PAD 246/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 868,12 | R$ 763,54 | R$ 763,54 | R$ 0,00 | R$ 104,58 |
| Valor empenhado a Companhia Energética de Brasília para o exercício de 2018, referente serviços de fornecimento de energia elétrica, para DEPÓSITO do COFEN , conforme Memorando 017/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 0361/2018 acostado às folhas 02.
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| 282 | 30/01/2018 | PAD 244/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 180.000,00 | R$ 168.590,09 | R$ 168.590,09 | R$ 0,00 | R$ 11.409,91 |
| Valor empenhado a Companhia Energética de Brasília para o exercício de 2018, referente serviços de fornecimento de energia elétrica, para SEDE do COFEN , conforme Memorando 018/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 0364/2018 acostado às folhas 02.
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| 283 | 30/01/2018 | PAD 245/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.064,48 | R$ 2.064,48 | R$ 2.064,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Abastecimento Ambiental do Distrito Federal para o exercício de 2018, referente serviços de abastecimento de água, para o DEPÓSITO do COFEN em Brasília , conforme Memorando DGS 016/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 0362/2018 acostado às folhas 02.
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| 284 | 30/01/2018 | PAD 373/2013 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 29.578,15 | R$ 29.578,14 | R$ 29.578,14 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, referente a renovação de contrato com empresa prestadora de serviço de e-mail para o Cofen (1ª Apostila ao contrato nº 14/2014), conforme Memorando 068/2017/Compras às fls. 771/772; Parecer 38/DLC-PROGER/2017-P às fls. 773/778 aprovando com condicionantes, o referido processo de renovação de contrato; Memorando 103/2017/Compras às fls. 782 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 785; Despacho Presidência ás fls. 796 solicitando emissão de nota de Empenho; Publicação do Termo Aditivo no DOU de 19/04/2017 às fls. 797; 3º Termo Aditivo ao contrato nº 14/2014 às fls. 798, Despacho nº 25/DLC-PROGER/2017-P fls. 810 a 811, 1ª Apostila ao Contrato nº 14/2014 fl. 812, Despacho P-2543/2017 GAB/PRES fl.814 com solicitação de empenho.
* Valor Global: R$ 82.589,76 (e R$ 85.961,51 após o apostilamento - Valor pago em 2017 R$ 49.219,90 - RP 2017 R$ 7.163,46)
** Vigência: 05/05/2017 a 04/05/2018.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 215 | 29/01/2018 | PAD 1242014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 480.989,98 | R$ 480.989,97 | R$ 480.989,97 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, referente a renovação do contrato de nº 31/2015 para prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada nas dependências do Cofen, conforme Extrato de ata da 490ª ROP às fls. 679; E-mails às fls. 685/686; Despacho Divisão de Gestão de serviços às fls. 686-V; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 694/695; Parecer 165/2017/DLC-PROGER-P às fls. 697/699, o qual, pugna pela aprovação jurídica, com ressalvas, o presente pleito; Despacho Proger 152/2017 às fls. 700 ratificando o parecer jurídico anteriormente citado; Quadro Resumo dos Serviços contratados às fls. 709/711; Memorando 492/2017/Compras às fls. 712/713 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico supracitado; Extrato de ata da 493ª ROP às fls. 716; Memorando 508/2017/Compras às fls. 717; Despacho Presidência às fls. 718 solicitando emissão de empenho; 2º Termo aditivo ao contrato 31/2015 às fls. 720/721; Memorando DGS 29/2018 às fls. 726 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018.
*Vigência do Contrato: 28/09/2017 a 28/09/2018
** Valor Global: R$ 641.319,97
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 216 | 29/01/2018 | PEF 187/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 32/2018. (1.5 x 500,00) |
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