| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 217 | 29/01/2018 | PAD 254/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 8.567,42 | R$ 8.567,42 | R$ 8.567,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA-ME, referente a renovação de contrato de prestação de serviços de locação de central privada de comutação Telefônica, tipo PABX IP para antiga sede do Cofen no RJ conforme Parecer nº 96/2017/DLC-PROGER-P fls. 604 a 607, Despacho PROGER fls. 608 a 609, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 614, Despacho P-2847/2017 GAB/PRES fl. 617 com solicitação de empenho, Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 619, 1º Termo Aditivo fls. 620 e 621; Memorando 22/2018/DTIC às fls. 630 solicitando emissão de empenho para o corrente exercício financeiro.
Valor do contrato: R$ 14.040,00
Vigência: 11/08/2017 a 10/08/2018.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 218 | 29/01/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI- despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/02 a 09/02/2018 conforme Convocatórias e Portaria nº 41/2016, nº 800/2015 e Memorando nº 0212/2018 - Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 5,5 x 550,00). |
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| 219 | 29/01/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 1370/2017, Portaria nº 1488/2017 e Memorando nº 208/2018/Setor de diárias fl. 24. (5.5 x 550,00) |
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| 220 | 29/01/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/02 a 06/02/2018 conforme Portaria nº 1729/2017, Ofício - circular nº 198-SEI/2017/SECNS/MS e Memorando nº 0201/2018( 1,5 x 550,00). |
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| 221 | 29/01/2018 | PEF 209/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 31/2018 e Memorando nº 217/2018/Setor de diárias fl. 04. (4.5 x 500,00) |
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| 222 | 29/01/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 07/02/2018, conforme Convocatória para 137ª ROD; viagem a Brasília - DF no período de 19/02 a 24/02/2018, conforme Convocatória para 498ª ROP e Memorando nº 208/2018/Setor de diárias fl. 24. (7 x 650,00) |
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| 223 | 29/01/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1038/2015, Convocatória, Portaria nº 379/2016 e Memorando nº 218/2018/Setor de diárias fl. 18. (2.5 x 650,00) |
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| 224 | 29/01/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 106/2017, Portaria nº 337/2017 e Memorando nº 200/2018/Setor de diárias fl. 20. (3.5 x 550,00) |
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| 225 | 29/01/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA - despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/02 a 06/02/2018 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 e Memorando nº 0202/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 16( 2,5 x 550,00). |
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| 226 | 29/01/2018 | PEF 207/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 06/02/2018, conforme Portaria nº 1310/2017, Convocatória e Memorando nº 215/2018/Setor de diárias fl. 05. (1.5 x 550,00) |
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| 227 | 29/01/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 06/02/2018, conforme Portaria nº 1310/2017, Convocatória e Memorando nº 214/2018/Setor de diárias. (0.5 / 275,00) |
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| 228 | 29/01/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 800/2015 e Memorando nº 211/2018/Setor de diárias fl. 14. |
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| 229 | 29/01/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 938/2015, Convocatórias e Memorando nº 203/2018/Setor de diárias fl. 17. (5.5 x 450,00) |
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| 230 | 29/01/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 06/02/2018, conforme Portaria nº 392/2017 e Memorando nº 204/2018/Setor de diárias fl. 14. (2.5 x 550,00) |
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| 231 | 29/01/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 06/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015 e Memorando nº 206/2018/Setor de diárias fl. 06. (3.5 x 450,00) |
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| 232 | 29/01/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 08/02/2018, conforme Portaria nº 1147/2017, Portaria nº 1557/2017, Convocatória e Memorando nº 207/2018/Setor de diárias fl. 16. (4.5 x 550,00) |
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| 233 | 29/01/2018 | PEF 032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 1488/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Portaria nº 1370/2017 e Memorando nº 209/2018/Setor de diárias fl. 20. (11 x 500,00) |
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| 234 | 29/01/2018 | PEF 040/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 04/02 a 09/02/2018, conforme Portaria nº 1488/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 235 | 29/01/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2018, conforme Convocatória, Portaria nº 800/2015 e Memorando nº 213/2018/Setor de diárias fl. 23. (3.5 x 550,00) |
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| 236 | 29/01/2018 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 28.821,89 | R$ 3.312,92 | R$ 3.312,92 | R$ 25.508,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de telefonia fixa para o Escritório do Cofen/RJ considerando considerando Parecer nº 150/2017/DLC-PROGER-P fls. 391 a 392, Extrato 492ª ROP fl. 398, Memorando nº 446/2017/Compras fl. 399 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho P-3591/2017 GAB/PRES fl. 401 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 402, 1º Termo Aditivo fls. 404 e 405; Memorando DGS 034/2018 às fls. 408 solicitando emissão de empenho para o corrente exercício.
Valor global para renovação: R$ 30.691,46.
Vigência: 31/08/2017 a 31/08/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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