| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 237 | 29/01/2018 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, despesa com a prorrogação do prazo de vigência do contrato com empresa especializada na manutenção da caixa de esgoto da sede do Cofen, conforme Memorando 153/2016/SSG às fls. 360, parecer jurídico 118/DLC-PROGER/2016 às fls. 389/393; Despacho presidência às fls. 394; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 395; Memorando 091/2016/DORCEMP cumprindo exigência do parecer jurídico anteriormente mencionado; publicação no DOU de 30/06/2016 às fls. 400 e errata no DOU de 06/07/2016 às fls. 404 e 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 405/406 e solicitação por Memorando nº 51/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 430; Memorando DGS 32/2018 às fls. 503 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018
Valor Global: R$ 21.000,00 ( Valor pago em 2017: R$ 5.250,00 - RP 2017 R$ 5.250,00 )
Vigência do contrato: 02/07/2016 a 01/07/2017.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 238 | 29/01/2018 | PAD 931/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Bahia Elevadores Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda. | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bahia Elevadores Instalações, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE , modelo H3, contemplando o o fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, conforme Termo de Referência às fls. 09/17; Extrato de ata da ROP 489ª às fls. 42; Minuta do contrato administrativo nº 42/2017 às fls. 133/142; Nota Técnica às fls. 143/145; Parecer 168/DLC-PROGER/2017-P as fls. 146/148 aprovando juridicamente e sob ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 170/2017 às fls. 149; Nota Explicativa às fls. 173/174 justificando apontamentos do parecer anteriormente citado; Despacho Presidência ás fls. 175 solicitando a presente nota de empenho; Despacho CPL solicitado emissão de empenho para o presente exercício.
* Valor Global: 6.000,00 para 12 meses
** 12 meses a partir da data de assinatura do Contrato.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 239 | 29/01/2018 | PAD 203/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda | R$ 34.882,98 | R$ 10.628,58 | R$ 10.628,58 | R$ 22.954,40 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado a Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Cofen conforme Termo de referência fls. 33 a 47, quadro comparativo de preços fl. 84; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 97; Parecer 201/DLC-PROGER/2017-P às fls. 139/143, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação; Despacho Proger 294/2017; Despacho CPL às fls. 185; Memorando 234/2017/DGS às fls. 186; Termo de Adjudicação às fls. 228; Despacho 02/DLC-PROGER/2018-P às fls. 232/233 ratificando a legalidade do processo; Despacho Presidência às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Termo de Homologação de Licitação às fls. 244.
* Valor Global: R$ 34.882,98
** Vigência do Contrato: 12 meses contados da data da assinatura
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 240 | 29/01/2018 | PAD 922/2016 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 54.000,00 | R$ 26.261,34 | R$ 26.261,34 | R$ 24.238,66 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente serviços de fornecimento de energia elétrica para o Munean/Cofen considerando Projeto básico fls. 03/06, Extrato de Ata da 484ª ROP fl. 10, Nota técnica - Inexigibilidade fls. 11/12, Parecer nº 42/DLC-PROGER/2017-P fls. 13/17, Despacho P-3465/2017 GAB/PRES fl. 22 com solicitação de empenho e Publicação de Extrato de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 194 em 18/08/2017 fl. 23; Memorando 12/2018/CDM/Cofen às fls. 37 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 241 | 29/01/2018 | PAD 185/2016 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec. da Saúde refente a reembolso mensal janeiro/2018 a Junho/2018 pela cessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva para exercício do cargo de presidente do Cofen, conforme Memorando 44/2018/DEFIN às fls. 127
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 204 | 26/01/2018 | PAD 075/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP | R$ 391.207,11 | R$ 382.046,66 | R$ 382.046,66 | R$ 9.160,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de limpeza e higienização para o Cofen, conforme Memorando 190/2017/Div. de Gestão de Serviços às fls. 742; e-mail às fls. 743; Carta 228.2017/Focaliza às fls. 744; Quadro de Cotação às fls. 816; Memorando 540/2017/Compras às fls. 829; Parecer 195/2017/DLC-PROGER-P às fls. 830/831, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Despacho Proger 124/2017 às fls. 832/833; Memorando 590/2017/Compras às fls. 837; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 839; Despacho 58/DLC-PROGER/2017-P às fls. 841 ratificando, com ressalvas, o cumprimento de exigências apontadas no parecer jurídico anteriormente citado; 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2016 às fls. 843/844; Despacho Presidência às fls. 846; Memorando DGS 026/2018 às fls. 878 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018.
* Valor da Renovação: R$ 424.665,36,
** Vigência do Contrato: 01/12/2017 a 01/12/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 205 | 26/01/2018 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 68.840,67 | R$ 16.589,71 | R$ 16.589,71 | R$ 52.250,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de telefonia fixa para a Sede do Cofen considerando Parecer nº 151/2017/DLC-PROGER-P fl 542 a 543, Despacho PROGER nº 40/2017 fl. 544, Memorando nº 437/2017 Compras fl. 546, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 549 e Despacho P-3897/2017 com solicitação de empenho; Memorando DGS 30/2018 às fls. 559 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total do contrato: R$ 79.244,62.
Vigência: 24/09/2017 a 23/09/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 206 | 26/01/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/01 a 02/02/2018 conforme Portaria nº 1678/2016 ( 2,5 x 650,00). |
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| 207 | 26/01/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.250,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Macéio- AL no período de 29/01 a 31/01/2018 conforme Portaria nº 03/2018 e à Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2018 conforme Portaria nº 50/2018 (5 x 650,00). |
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| 208 | 26/01/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01 a 26/01/2018 conforme Portaria nº 1758/2017 e Convocatória (2,5 x 550,00). |
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| 209 | 26/01/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01 a 26/01/2018 conforme Portaria nº 855/2017 e Convocatória (2,5 x 550,00). |
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| 210 | 26/01/2018 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 54.223,53 | R$ 54.223,47 | R$ 54.223,47 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, referente a renovação do contrato de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Cofen considerando Parecer nº 127/2017/DLC-PROGER-P fls. 419 a 422, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 425, Memorando nº 413/2017/Compras fl. 426, Despacho P-3323/2017 GAB/PRES fl. 428 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 142 em 09/08/2017 fl. 429, 2º Termo Aditivo fls. 430 e 431; Memorando DGS 27/2018 às fls. 438 solicitando emissão de empenho para o exercício corrente.
Valor total do contrato: R$ 72.298,04
Vigência: 01/10/2017 a 01/10/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 211 | 26/01/2018 | PEF 271/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 38/2018. (1.5 x 550,00) |
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| 212 | 26/01/2018 | PAD 399/2012 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA | R$ 31.522,28 | R$ 6.043,44 | R$ 6.043,44 | R$ 25.478,84 | R$ 0,00 |
| valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITÓRIOS LTDA, despesa com renovação do contrato de empresa prestadora de serviços de impressão e cópia (Outsourcing de impressão ), conforme aprovação pelo parecer jurídico às fls. 1003/1007; Despacho Presidência às fls. 1018; Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 1019; Despacho presidência às fls. 1024; Termo Aditivo às fls. 1026/1027; Memorando 005/2016/Leonardo Alves Mangueira às fls. 1028 e publicação no D.O.U. de 25/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 1030; Memorando DTIC às fls. 1166 solicitando emissão de empenho para o presente exercício; Planilha de pagamentos às fls. 1167
Valor do Contrato: R$ 132.436,89 - Valor pago em 2016: R$ 42.140,54; Inscrição em RP: R$ 14.513,02, sendo pago o valor de R$ 2.838,35; Valor Pago em 2017: R$ 52.316,36; Inscrição RP 2017 R$ 3.619,36
Vigência do Contrato 21/02/2016 a 20/02/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 213 | 26/01/2018 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 238.962,07 | R$ 189.337,92 | R$ 189.337,92 | R$ 49.624,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com o fim de prorrogar o contrato com empresa prestadora de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 032/2017 às fls. 356; Parecer 176/2017/DLC-PROGER - P às fls. 370/371; Despacho Proger às fls. 372; Memorando 535/2017/Compras às fls. 378; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 381; Despacho Presidência às fls. 383 solicitando a presente; Memorando Expedição 003/2018 às fls. 391 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
* Vigência: 06/11/2017 a 06/11/2018
** Valor Global: R$ 271.236,80
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 214 | 26/01/2018 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 226.987,43 | R$ 48.266,77 | R$ 48.266,77 | R$ 178.720,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente serviços de encomendas e mala direta para distribuição da Revista Enfermagem em Foco considerando Parecer nº 132/2017/DLC-PROGER-P fls. 312 a 315, Memorando nº 388/2017/Compras fls. 316 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 319, Despacho P-3390 GAB/PRES fl. 328 com solicitação de empenho, Publicação do Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 147 em 14/08/2017 fl. 329, Segundo termo aditivo fl. 330; Memorando Expedição 002/2018 às fls. 332 solicitando a nota de empenho para o presente exercício.
Valor Global: R$ 256.832,84
Vigência: 22/08/2017 a 22/08/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1 | 26/01/2018 | PAD 960/2017 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 95.356,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95.356,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE referente a FUNAD conforme documentos constantes nos autos. |
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| 195 | 25/01/2018 | PEF T 096/2018 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | Cartório Diversos | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cartório Diversos, referente a despesas de cartório no exercício de 2018, conforme solicitação de Memorando nº 026/2018/Departamento Financeiro fl. 03. |
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| 196 | 25/01/2018 | PEF 199/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINA LOPES DE MORAIS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 35/2018 e Memorando nº 188/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 450,00) |
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| 197 | 25/01/2018 | PEF 188/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 A 01/02/2018, conforme Portaria nº 35/2018. (2.5 x 500,00) |
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