| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 200 | 25/01/2018 | PEF 205/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 51/2018. (2.5 x 550,00) |
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| 201 | 25/01/2018 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 6.210,83 | R$ 648,89 | R$ 648,89 | R$ 5.561,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, referente o 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Parecer nº 027/DLC-PROGER/2017-P fls. 228 a 233, Memorando nº 087/2017/Compras fl. 235 em resposta aos apontamentos do parecer, Despacho P-0868/2017 GAB/PRES fl. 237 com aprovação "Ad referendum" do Presidente, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 238, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 fls. 239 e 240; 1ª Apostilamento ao Contrato 10/2016 às fls. 253; Memorando 008/2018/ASCOM às fls. 265 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor Global: R$ 7.828,20
Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 202 | 25/01/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 269.645,35 | R$ 269.645,35 | R$ 269.645,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ, referente a complemento de valor homologado ( R$ 1.914.883,73 ) às fls. 557 do processo judicial nº 0101500-50.2007.5.01.0022 em que é parte autora o Sr. João Batista Franco e como réu o Cofen, conforme Memorando 06/2018/DPAC às fls. 02/03; Carta Precatória Executória às fls. 06; Despacho presidência às fls. 09; Memorando 34/2018/DEFIN às fls. 10 solicitando a presente nota de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 203 | 25/01/2018 | PAD 275/2015 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 4.011,44 | R$ 4.011,36 | R$ 4.011,36 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, referente a renovação de Contrato de serviços de pesquisa de recortes nos diários oficiais de todos os tribunais do país considerando Parecer nº 133/2017/DLC-PROGER-P fls. 409 a 412, Memorando nº 408/2017/Compras fl. 414 em resposta aos apontamentos do parecer, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 417, Despacho P-3487/2017 GAB/PRES fl. 420, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 142 em 24/08/2017 fl. 421, 2º Termo Aditivo fls. 422 e 423; Memorando Proger 009/2018 às fls. 14 solicitando emissão de empenho para o presente exercício.
Valor total do Contrato: R$ 5.490,92.
Vigência: 24/09/2017 a 24/09/2018.
OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 198 | 25/01/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/01 a 09/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016; viagem a Campo Grande - MS no período de 02/02 a 03/02/2018, conforme Portaria nº 67/2018; viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 06/02/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016. (6.5 x 650,00) |
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| 199 | 25/01/2018 | PEF 081/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 06/02 a 08/02/2018, conforme Portaria nº 61/2018. (2.5 x 650,00) |
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| 183 | 24/01/2018 | PAD 021/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 6.215,79 | R$ 6.215,79 | R$ 6.215,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Fevereiro/2018 conforme solicitação por Memorando nº 029/2018/SFB/DGP/ADM fl. 03/04 |
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| 184 | 24/01/2018 | PAD 021/2018 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 13.174,44 | R$ 13.174,44 | R$ 13.174,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Fevereiro/2018 conforme solicitação por Memorando nº 029/2018/SFB/DGP/ADM fl. 03/04 |
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| 185 | 24/01/2018 | PAD 723/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LUCIANO DA SILVA | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA referente a complemento ao empenho de nº 153 por reembolso de inscrição do Dr. Luciano Silva no ICN Congress 2017 em Barcelona no periodo de 27/05 a 01/06/2017, conforme Despacho nº 100/DPAC-PROGER/2017 fls. 13 a 15, Parecer Jurídico PROGER nº 05/2017 fls. 16 a 18; Memorando Circular 19/2017; Despacho PROGER 340/2017 às fls. 31; Despacho DPAC Às fls. 32; Fatura de Pagamento às fls. 33; Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior às fls. 37; Memorando 010/2018/DEFIN às fls, 38 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 136ª ROD ás fls. 39; Termo de Reconhecimento de Dívida às fls. 41; Memorando 010/2018/Div. de Tesouraria às fls. 42.
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| 186 | 24/01/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para 497ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 187 | 24/01/2018 | PEF 187/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 32/2018. (1.5 x 500,00) |
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| 188 | 24/01/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 379/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 189 | 24/01/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 22/01 a 24/01/2018, conforme Portaria nº 1772/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 29/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1712/2017. (7 x 550,00) |
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| 190 | 24/01/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (3.5 X 550,00) |
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| 191 | 24/01/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 192 | 24/01/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 28/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 36/2018. (5.5 x 550,00) |
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| 193 | 24/01/2018 | PEF 196/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018, conforme Portaria nº 35/2018. (2.5 x 500,00) |
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| 194 | 24/01/2018 | PEF 190/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 29/01 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1712/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 163 | 23/01/2018 | PAD 021/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 23.066,24 | R$ 23.066,24 | R$ 23.066,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Fevereiro/2018 conforme solicitação por Memorando nº 029/2018/SFB/DGP/ADM fl. 03/04 |
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| 164 | 23/01/2018 | PAD 955/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 159,96 | R$ 159,96 | R$ 159,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente pagamento de custas judiciais - imposição de recurso de Agravo de instrumento, em face da empresa ARTIGOS MILITARES MEGA CAPA LTDA-ME, tendo em vista que esta sociedade apresentou protesto no 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasíliadecisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor da União e Cofen, conforme Memorando nº 03/2018/DPAC FL. 03 e Despacho da Presidência fls 04 verso. |
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