| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3064 | 08/12/2017 | PAD 043/2017 | Ordinário | Perícia | ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI referente a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho a saber itens 4 e 5 do contrato, sob demanda , para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem, conforme Termo de Referência às fls. 22/30; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 68; Nota Técnica - Dispensa de Licitação às fls. 104; Parecer nº 171/DLC-PROGER/2017-P às fls. 105/107 aprovando juridicamente e com ressalvas, a presente contratação; Despacho Proger 181/2017 ás fls. 108, o qual, ratifica o parecer jurídico anteriormente citado; Memorando 520/2017/Compras ás fls. 112; Minuta do Contrato Administrativo 45/2017 às fls. 122/133; Nota Explicativa às fls. 132/133, a qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer da DLC supramencionado; Despacho CPL solicitando a presente.* Valor Global: R$ ** Vigência: Data da assinatura do Contrato até 31/12/2017** Empenho em substituição ao de nº 2714 tendo em vista tratar-se de perícia a ser realizada por pessoa jurídica.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3065 | 08/12/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 18/12 a 22/12/2017 conforme Portaria nº 891/2017 e Convocação ( 4,5 x 550,00). |
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| 3066 | 08/12/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 21/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015 (3,5 x 550,00). |
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| 3067 | 08/12/2017 | PEF 394/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/12 a 21/12/2017 conforme Portaria nº 1633/2017 e Convocatória( 1,5 x 500,00). |
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| 3068 | 08/12/2017 | PEF 105/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 17/12 a 21/12/2017 conforme Portaria nº 1664/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 3069 | 08/12/2017 | PEF 211/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO REZENDE DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 11/12 a 14/12/2017 conforme Portaria nº 1667/2017 ( 3,5 x 500,00). |
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| 3070 | 08/12/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Vitória- ES no período de 04/12 a 07/12/2017 conforme Portaria nº 1631/2017 e à Amapá- AP no período de 17/12 a 21/12/2017 conforme Portaria nº 1664/2017 ( 8 x 550,00). |
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| 3048 | 07/12/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/12/2017 a 15/12/2017, conforme 496ª ROP às fls. 144. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 3049 | 07/12/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente a 3,5 diárias para viagem a São Paulo -SP no período de 11 a 14/12/2017, conforme Portaria 1645/2017. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3050 | 07/12/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, REFERENTE A 135ª rod que será realizada no dia 05/12/2017, em Brasília - DF, conforme Memorando do Conselheiro Federal nº 236/2017 fl. 1057, Memorando nº 2677/2017/Setor de diárias fl. 1060 e quadro de participantes fl. 1059. |
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| 3051 | 07/12/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 3052 | 07/12/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 3026 | 06/12/2017 | PEF T-044/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, referente a 7 emissões de 2ª via de escritura de imóveis, junto ao cartório do 6º Ofício, conforme Memorando nº 475/2017/Departamento financeiro fl. 91. |
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| 3027 | 06/12/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 12/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 (2,5 x 550,00). |
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| 3028 | 06/12/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
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| 3029 | 06/12/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 05/12 a 07/12/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e nº 1644/2017 e à Brasília- DF no período de 11/12 a 14/12/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória ( 6 x 550,00). |
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| 3030 | 06/12/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ no período de 13/12 a 17/12/2017 conforme Portaria nº 1646/2017 e nº 379/2016 Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 3031 | 06/12/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória 31ª reunião Ordinária da CTEP ( 3,5 x 550,00). |
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| 3032 | 06/12/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA , despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 14/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 522/2015 e nº 477/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3033 | 06/12/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 13/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017( 3,5 x 550,00). |
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