| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3034 | 06/12/2017 | PEF 383/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 27/11/2017 conforme Portaria nº 1601/2017( 1 x 500,00). |
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| 3035 | 06/12/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme 496ª ROP e no período de 18/12 a 21/12/2017, para desenvolver as atividades de oficio de segundo tesoureiro. (9 x 650,00) |
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| 3036 | 06/12/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 14/12/2017, conforme Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 3037 | 06/12/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 501/2016; viagem a Manaus - AM no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Convocatória e no período de 16/10 a 20/10/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016. (12.5 x 550,00) |
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| 3038 | 06/12/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme 496ª ROP. (5.5 X 650,00) |
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| 3039 | 06/12/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 14/12 a 17/12/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 379/2016 e Portaria nº 1646/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 3040 | 06/12/2017 | PEF 230/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 14/12 a 18/12/2017, conforme Portaria nº 1646/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 3041 | 06/12/2017 | PEF 165/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 12/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (0.5 x 275,00) |
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| 3042 | 06/12/2017 | PEF 300/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Palmas- TO no período de 03/12 a 08/12/2017 conforme Portaria nº 1370/2017( 5,5 x 550,00). |
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| 3043 | 06/12/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 11/12 a 14/12/2017 conforme Portaria nº 1651/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 3044 | 06/12/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/12 a 13/12/2017, conforme Portaria nº 1649/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 3045 | 06/12/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme 496ª ROP. (5.5 X 650,00) |
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| 3046 | 06/12/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/12 a 06/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1147/2017; viagem a Vitória - ES no período de 12/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1847/2016 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 18/12 a 21/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (10.5 x 550,00) |
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| 3047 | 06/12/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1002/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 3012 | 05/12/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 626,94 | R$ 626,94 | R$ 626,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA referente a Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Memorando 476/2017/SFB/SGP/ADM às páginas 472/473 e Termo de Rescisão de Trabalho às páginas 474/475. |
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| 3013 | 05/12/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 31,35 | R$ 31,35 | R$ 31,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA referente a Rescisão de Contrato de trabalho (verba 95.1 - Gratificação de qualificação), conforme Memorando 476/2017/SFB/SGP/ADM às páginas 472/473 e Termo de Rescisão de Trabalho às páginas 474/475. |
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| 3014 | 05/12/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 3.448,17 | R$ 3.448,17 | R$ 3.448,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA referente a Rescisão de Contrato de trabalho (verba 63 - 13º salário proporcional 04/12 avos), conforme Memorando 476/2017/SFB/SGP/ADM às páginas 472/473 e Termo de Rescisão de Trabalho às páginas 474/475. |
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| 3015 | 05/12/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 13,5 diárias à Brasília -DF no período de 30/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1577/2017, no período de 04/12 a 07/12/2017 conforme Convocatória 135ª ROD, no período 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória 496ª ROP e no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. ( 13,5 x 650,00). |
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| 3016 | 05/12/2017 | PEF 299/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias à Brasília -DF no período de 04/12 a 06/12/2017 conforme Portaria nº 1147/2017 e Convocatória. ( 2,5 x 550,00). |
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| 3017 | 05/12/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 15/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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