| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3018 | 05/12/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 3019 | 05/12/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 106/2017, Portaria nº 337/2017; no período de 12/12 a 14/12/2017, conforme Portaria nº 1312/2016 e no período de 28/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 1625/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 3020 | 05/12/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília -DF no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. ( 5,5 x 450,00). |
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| 3021 | 05/12/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 14/12 a 17/12/2017, conforme Portaria nº 1586/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 3022 | 05/12/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 3023 | 05/12/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 2.155,70 | R$ 2.155,70 | R$ 2.155,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus referente a complemento de Rescisão de Contrato de trabalho (verba 63- 13º salário proporcional 11/12 avos), conforme Memorando 476/2017/SFB/SGP/ADM às páginas 472/473 e Termo de Rescisão de Trabalho às páginas 478/479 |
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| 3024 | 05/12/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus referente a complemento de Rescisão de Contrato de trabalho (verba 68 - 1/3 férias indenizadas), conforme Memorando 476/2017/SFB/SGP/ADM às páginas 472/473 e Termo de Rescisão de Trabalho às páginas 478/479 |
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| 3025 | 05/12/2017 | PEF T-012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 118,96 | R$ 118,96 | R$ 118,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a ação de adjudicação compulsória que será proposta pelo Cofen para registrar no cartório em seu nome os apartamentos nº 601, 602 e 1201, do edifício na Rua da Gloria, 190, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20241-180, e também o desarquivamento do processo nº 0019448-11.1987.8.19.0001 para auxiliar na ação do imóvel nº 1201, conforme Memorando nº 130/2017/DPAC fl. 174. |
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| 2982 | 04/12/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2983 | 04/12/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1587/2017 e no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015 ( 11 x 550,00). |
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| 2984 | 04/12/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 8.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.875,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 13,5 diárias à Brasília -DF no período de 30/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1577/2017, no período de 04/12 a 07/12/2017 conforme Convocatória 135ª ROD, no período 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória 496ª ROP e no período de 17/12 a 20/12/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. ( 13,5 x 650,00). |
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| 2985 | 04/12/2017 | PEF 04/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília-DF no período de 11/12 a 16/12/2017 conforme Convocatória 496ª ROP ( 5,5 x 650,00). |
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| 2986 | 04/12/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias à Porto Velho- RO no período de 04/12 a 08/12/2017 conforme Portaria nº 1595/2017 (4,5 x550,00). |
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| 2987 | 04/12/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1425/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 2988 | 04/12/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/11 a 14/11/2017, conforme Portaria nº 1596/2017; viagem a Macapá - AP no período de 05/12 a 08/12/2017, conforme Decisão nº 108/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1572/2017; viagem a Macapá - AP no período de 18/12 a 21/12/2017, conforme Decisão nº 108/2017. (13 x 550,00) |
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| 2989 | 04/12/2017 | PEF 208/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1457/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 2990 | 04/12/2017 | PEF 393/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO NUVEN PERPETUO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO NUVEN PERPETUO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 05/12 a 09/12/2017, conforme Portaria nº 1624/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 2979 | 04/12/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória ( 5,5 x 450,00). |
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| 2980 | 04/12/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1608/2017 e no período de 11/12 a 15/12/2017 Conforme Convocatória 496 ª ROP ( 6 x 650,00). |
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| 2981 | 04/12/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1577/2017 e no período de 10/12 a 15/12/2017 Conforme Convocatória 496 ª ROP ( 10 x 650,00). |
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