| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2991 | 04/12/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1425/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
|
| 2992 | 04/12/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 11/12 a 14/12/2017, conforme Portaria nº 1270/2017. (3.5 x 550,00) |
|
| 2993 | 04/12/2017 | PEF 213/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 05/12 a 09/12/2017, conforme Portaria nº 1624/2017. (4.5 X 550,00) |
|
| 2994 | 04/12/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1425/2017. (4.5 x 500,00) |
|
| 2995 | 04/12/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Maringá - PR no período de 09/12 a 10/12/2017, conforme Portaria nº 1251/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 2996 | 04/12/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 16/12/2017, conforme 496ª ROP. (6.5 x 650,00) |
|
| 2997 | 04/12/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme 496ª ROP. (4.5 X 650,00) |
|
| 2998 | 04/12/2017 | PEF 378/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 25/11 a 26/11/2017. (1 x 450,00) |
|
| 2999 | 04/12/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 21/12/2017, conforme 496ª ROP e realizar atividades como tesoureiro. (10.5 x 650,00) |
|
| 3000 | 04/12/2017 | PEF 388/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1457/2017. (4.5 x 450,00) |
|
| 3001 | 04/12/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1370/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 3002 | 04/12/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1488/2017. (5.5 x 500,00) |
|
| 3003 | 04/12/2017 | PEF 247/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1457/2017. (5.5 x 450,00) |
|
| 3004 | 04/12/2017 | PEF 285/2016 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FILIPE ARAUJO SOARES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPE ARAUJO SOARES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 1457/2017. (4.5 x 500,00) |
|
| 3005 | 04/12/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 21 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 01/12 a 21/12/2017, conforme Portaria nº 1531/2017. (21 x 550,00) |
|
| 3006 | 04/12/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 03/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 1595/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 3007 | 04/12/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 23/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1534/2017. (1.5 x 450,00) |
|
| 3008 | 04/12/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 13/12/2017, conforme Portaria nº 1517/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 3009 | 04/12/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 1562/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017, conforme Portaria nº 501/2016, Convocatória e Portaria nº 1270/2017. (10 x 550,00) |
|
| 3010 | 04/12/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 15/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (7 x 550,00) |
|