| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3011 | 04/12/2017 | PEF 294/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1147/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2972 | 01/12/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória 496ª ROP ( 5,5x 650,00) |
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| 2973 | 01/12/2017 | PEF 226/2016 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2017 conforme Portaria nº 1579/2017 ( 2,5x 550,00) |
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| 2974 | 01/12/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2975 | 01/12/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1847/2016 ( 3,5x 500,00). |
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| 2976 | 01/12/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 13/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 3,5x 550,00). |
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| 2977 | 01/12/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 13/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 3,5x 550,00). |
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| 2978 | 01/12/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 14/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº477/2017 ( 4,5x 550,00). |
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| 2969 | 30/11/2017 | PAD 503/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 158.219,87 | R$ 158.219,87 | R$ 158.219,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ para subsidiar a realização do ENCREAPI 2017 (Coren/PI) através de acordo formal de contribuição, conforme análise do Processo por Memorando nº 146/2017/Setor de Gestão de Convênios fls. 69 e 70; Parecer 037/2017/St. de Convênios às fls. 103/117; Parecer de Conselheiro Dorisdaia Humerez 210/2017 às fls. 112/116; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 118; Parecer 197/DLC-PROGER/2017-P às fls. 170/173, o qual, aprova juridicamente com ressalvas a presente avença; Memorando 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P às fls. 174/176; Despacho PROGER 298/2017 às fls. 177 ratificando o parecer jurídico anteriormente citado; Acordo de Contribuição às fls. 178/183; Memorando 229/2017/St. de Convênios às fls. 190; Despacho 59/DLC-PROGER/2017-P às fls. 192 testificando o suprimento dos apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 193 solicitando a presente nota.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2970 | 30/11/2017 | PAD 709/2017 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 651.738,19 | R$ 651.738,19 | R$ 651.738,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ com o fim de subsidiar a liberação de recursos ao mesmo para aquisição de móveis e eletrônicos para ambientes dos prédios das subseções de Picos e Parnaíba, conforme apresentação do Projeto às fls. 04/15; Parecer 41/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 124/127; Parecer Conselheiro Dorisdaia Humerez 227/2017 às fls. 158/160; Extrato da 494ª às fls. 162; Parecer 199/DLC-PROGER/2017-W às fls. 172/176 aprovando juridicamente o presente pleito condicionando ao cumprimento de alguns apontamentos; Despacho PROGER 300/2017 às fls. 177; Acordo Formal de Contribuição às fls. 184/189; Memorando 232/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 191; Despacho 61/DLC-PROGER/2017-P às fls. 193 ratificando o cumprimento quanto às exigências do parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 194 solicitando a presente nota.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2971 | 30/11/2017 | PAD 075/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 35.388,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.930,53 | R$ 33.458,25 |
| Valor empenhado a FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de limpeza e higienização para o Cofen, conforme Memorando 190/2017/Div. de Gestão de Serviços às fls. 742; e-mail às fls. 743; Carta 228.2017/Focaliza às fls. 744; Quadro de Cotação às fls. 816; Memorando 540/2017/Compras às fls. 829; Parecer 195/2017/DLC-PROGER-P às fls. 830/831, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Despacho Proger 124/2017 às fls. 832/833; Memorando 590/2017/Compras às fls. 837; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 839; Despacho 58/DLC-PROGER/2017-P às fls. 841 ratificando, com ressalvas, o cumprimento de exigências apontadas no parecer jurídico anteriormente citado; 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2016 às fls. 843/844; Despacho Presidência às fls. 846* Valor da Renovação: R$ 424.665,36,** Pro-Rata: Dez/2017*** Vigência do Contrato: 01/12/2017 a 01/12/2018OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2962 | 29/11/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 ( 1x 550,00). |
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| 2963 | 29/11/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 9.425,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/12 a 08/12/2017 conforme Convocatória 135ª ROD , no período de 10/12 a 15/12/2017 conforme Convocatória 496ª ROP e no período de 18/12 a 22/12/2017 para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Vice - presidente. ( 14,5 x 650,00). |
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| 2964 | 29/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 11.121,50 | R$ 11.121,50 | R$ 11.121,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 469/2017/SFB/SGP/ADM às fls 433; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ás fls. 434. |
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| 2965 | 29/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 20.042,09 | R$ 20.041,69 | R$ 20.041,69 | R$ 0,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 469/2017/SFB/SGP/ADM às fls 433; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ás fls. 434. |
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| 2966 | 29/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 5.559,78 | R$ 5.559,78 | R$ 5.559,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 469/2017/SFB/SGP/ADM às fls 433; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ás fls. 434. |
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| 2967 | 29/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 507,19 | R$ 507,19 | R$ 507,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 469/2017/SFB/SGP/ADM às fls 433; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ás fls. 434. |
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| 2968 | 29/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Gratificação por Tempo de Serviço | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | R$ 1.014,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Pereira de Jesus, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 469/2017/SFB/SGP/ADM às fls 433; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ás fls. 434. |
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| 2955 | 28/11/2017 | PEF 392/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1611/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2956 | 28/11/2017 | PEF 391/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK JONATAS COSTA GOMES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK JONATAS COSTA GOMES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1610/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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