| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2945 | 27/11/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,000 |
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| 2946 | 27/11/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 337/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2947 | 27/11/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 08/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 e no período de 10/12 a 16/12/2017, conforme 496ª ROP. (11 x 650,00) |
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| 2948 | 27/11/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 04/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 1589/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2949 | 27/11/2017 | PEF 169/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 04/12 a 07/12/2017, conforme Portaria nº 1594/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2950 | 27/11/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 07/12/2017, conforme Decisão nº 35/2015; viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017 e 496ª ROP. (7 X 650,00) |
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| 2951 | 27/11/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 06/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 1310/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2952 | 27/11/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/11 a 03/12/2017, conforme Portaria nº 872/2017, Portaria nº 522/2015, Convocatória e Portaria nº 477/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2953 | 27/11/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 08/12/2017, conforme Convocatórias. (4.5 x 650,00) |
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| 2954 | 27/11/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 127.950,00 | R$ 127.950,00 | R$ 127.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento referente a participação dos Conselheiros na 495ª ROP, realizada no período de 20/11 a 24/11/2017 em Teresina - PI, conforme Memorando do Conselheiro Federal nº 228, 229, 230, 232 e 233/2017, Memorando nº 2620/Setor de diárias fl. 1003 e quadro de participantes fl. 1002. |
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| 2923 | 24/11/2017 | PEF 383/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias à Brasília -DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1601/2017. ( 4,5 x 500,00) |
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| 2924 | 24/11/2017 | PEF 384/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PEDROSO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PEDROSO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias à Brasília -DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1601/2017. ( 4,5 x 450,00) |
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| 2925 | 24/11/2017 | PEF 382/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEISE MARIA DE GOES MARTINS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEISE MARIA DE GOES MARTINS, despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1601/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2926 | 24/11/2017 | PEF 385/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAISON SANTOS VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAISON SANTOS VIEIRA despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1609/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2927 | 24/11/2017 | PEF 386/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLARICE FONSECA MANDARINO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARICE FONSECA MANDARINO despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1609/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2928 | 24/11/2017 | PEF 387/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES despesa com pagamento de 5,5 diárias à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1609/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2929 | 24/11/2017 | Pad 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.030.000,00 | R$ 1.023.537,94 | R$ 1.023.537,94 | R$ 6.462,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação , com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias considerando Extrato de Ata 475ª ROP fl. 02, Memorando nº 61/2016/ASCOM fls. 403 a 404, Descritivo básico fls. 405 a 407, Parecer nº 48/2016 PROGER fls. 500 a 522, Memorando nº 92/2016/ASCOM fls. 523 a 534 em resposta aos apontamentos do Parecer, Nota CPL fl. 611 de encaminhamento a DLC, Despacho nº 92/2016 PROGER fls. 612 a 617, Memorando nº 101/2016/ASCOM fl. 618 a 624 em resposta aos apontamentos do Parecer, Concorrência nº 02/2016 fls. 625 a 696, Despacho nº 100/2016 PROGER fls. 698 a 701, Despacho PROGER verso fl. 701, Despacho Chefe de Gabinete verso fl. 701 com solicitação de publicação à Secretaria, Publicação da Concorrência comprasnet fls. 710 a 711, Publicação de Aviso de Licitação – DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 712, Portaria nº 20/2017 – Subcomissão técnica que julgará as propostas técnicas do Processo Licitatório fls. 760 e 761, Ata da 1ª Reunião fls. 858 a 859, Ata de julgamento de Ocorrência fl. 861 e publicação de resultado de julgamento – DOU Seção 3 pág. 150 em 17/01/2017 fl. 864, Ata de reunião de Subcomissão técnica fls. 2025 a 2116, Despacho Presidência fl. 2120 para continuidade da Concorrência, Ata da 2ª Reunião fls. 2127 a 2128, Publicação de Resultado de Julgamento – DOU Seção 3 pág. 110 em 28/03/2017 fl. 2432, Ata de Reunião da Subcomissão Técnica fls. 2508 a 2526, Nota técnica julgamento de recurso administrativo fls. 2530 a 2541, Publicação de Aviso de Concorrência – DOU Seção 3 pág. 150 em 05/07/2017 fl. 2549, Ata da 3ª Reunião fls. 2570 a 2571, Publicação de resultado do julgamento – DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 2573, Nota CPL fls. 2689 a 2690, Publicação de Resultado de Habilitação – DOU Seção 3 pág. 262 em 01/08/2017 fl. 2692, Nota CPL – Relatório das atividades da Concorrência nº 02/2016 fls. 2705 a 2710, Despacho PROGER nº 84/2017 fls. 2712 a 2713, Despacho P-3818/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Concorrência nº 02/2016 - DOU Seção 3 pág. 207 e 208 em 06/09/2017 fl. 2717 e 2718, Contrato Administrativo nº 46/2017 fls. 2719 a 2738.**Valor total do Contrato: R$ 7.400.000,00. **Vigência: 06/09/2017 a 05/09/2018.** Complemento ao Empenho de R$ 835.242,62 (2143) e R$ 1.500.000 (2541)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2917 | 23/11/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 27/11 a 04/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 e nº 872/2017. (7,5 x 550,00). |
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| 2918 | 23/11/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (4,5 x 550,00). |
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| 2919 | 23/11/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 23/11/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4 x 550,00). |
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