| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2920 | 23/11/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1592/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 2921 | 23/11/2017 | PAD 762/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | SÉRGIO DA SILVA MENDES | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO DA SILVA MENDES referente a palestra com tema: "Improbidade Administrativa x Governança Pública sob a visão do Tribunal de Contas da União" para o 20º Cbcenf previsto para o dia 09/11/2017, conforme Memorando 242/2017/ASCE às fls. 01/02; Projeto Básico ás fls. 05/09; Memorando 246/2017/ASCE às fls. 10/11; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 26; Parecer 193/DLC-PROGER/2017-P às fls. 49/53, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Memorando 579/2017/Compras às fls. 60 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho presidência solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 03/11/2017 às fls. 66.OBS: Empenho em retificação do empenho 2710 (página 67) por erro nos dados cadastrais, conforme termo de inexigibilidade de licitação (páginas 66) e solicitação de alteração pelo Memorando 268/2017/ASCE (páginas 80). |
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| 2922 | 23/11/2017 | PAD 592/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 225.136,00 | R$ 225.136,00 | R$ 225.136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE com o objetivo de repasse para realização do XIII Encontro do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe ( ENCRESE ) e V Encontro Sergipano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem ( ENSATE ) no período de 30/11 a 02/12/2017, conforme projeto básico às fls. 02/09; Parecer nº 039/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 90/94; Parecer Relator nº 246/2017 às fls. 98/101; Extrato ata da 494ª ROP às fls. 103; Parecer 200/DLC-PROGER/2017-W às fls. 130/133, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas o presente acordo; Memorando 005-2017/DLC-PROGER/COFEN-P às fls. 134/139; Despacho Proger 296/2017 às fls. 140; Memorando 230/2017/St. de Convênios ás fls. 145 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Acordo formal de contribuição 22/2017 às fls. 146/151; Despacho 54/DLC-PROGER/2017-P às fls. 153 ratificando a legalidade do processo; despacho presidência às fls. 154 solicitando a presente nota de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2890 | 22/11/2017 | PEF 368/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1585/ 2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2891 | 22/11/2017 | PEF 369/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1585/ 2017 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2892 | 22/11/2017 | PEF 370/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1551/ 2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2893 | 22/11/2017 | PEF 371/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1585/ 2017 ( 4,5 x550,00). |
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| 2894 | 22/11/2017 | PEF 372/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO FÁBIO MENDONÇA DANIN | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO FÁBIO MENDONÇA DANIN, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1576/ 2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2895 | 22/11/2017 | PEF 373/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1585/ 2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2896 | 22/11/2017 | PEF 374/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TELMA SILVA DE ARAÚJO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELMA SILVA DE ARAÚJO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 02/12/2017 conforme Portaria nº 1578/ 2017 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2897 | 22/11/2017 | PEF 375/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA NETO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA NETO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 02/12/2017 conforme Portaria nº 1578/ 2017 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2898 | 22/11/2017 | PEF 376/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUZIA SILVA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA SILVA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1576/ 2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2899 | 22/11/2017 | PEF 291/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1578/ 2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2900 | 22/11/2017 | PEF 377/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1551/ 2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2901 | 22/11/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1550/2017; viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 08/12/2017, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 337/2017. (8 x 550,00) |
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| 2902 | 22/11/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2017 e de 03/12 a 07/12/2017, conforme 135ª ROD. (7 x 650,00) |
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| 2903 | 22/11/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no dia 15/11/2017, conforme Portaria nº 1573/2017; viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 27/11/2017, conforme Portaria nº 1577/2017; viagem a Natal - RN no período de 02/12 a 03/12/2017, conforme Portaria nº 1530/2017. ( |
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| 2904 | 22/11/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1576/2017 (4.5 x 550,00) |
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| 2905 | 22/11/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2906 | 22/11/2017 | PEF 294/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1549/ 2017 ( 4,5 x 550,00). |
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