| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2856 | 20/11/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2857 | 20/11/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA,despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 26/11 a 03/12/2017 conforme Portaria nº 477/2017, nº 872/2017 e Convocatória ( 7,5 x 550,00). |
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| 2858 | 20/11/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2859 | 20/11/2017 | PEF 362/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA,despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1549/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2860 | 20/11/2017 | PAD 18/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | Bruna Carla Carvalho Cavalcante | R$ 2.497,56 | R$ 2.339,53 | R$ 2.339,53 | R$ 158,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Carla Carvalho Cavalcante, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 424/2017/SFB/SGP/ADM às fls. 373 e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho às fls. 374/375. |
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| 2861 | 20/11/2017 | PEF 364/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO,despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 27/11 a 29/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1310/2017 (2,5 x 500,00). |
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| 2862 | 20/11/2017 | PEF 363/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL,despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1549/2017 (4,5 x 550,00). |
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| 2863 | 20/11/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES,despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016 (4,5 x 450,00). |
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| 2864 | 20/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | Bruna Carla Carvalho Cavalcante | R$ 5.557,32 | R$ 2.801,20 | R$ 2.801,20 | R$ 2.756,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Carla Carvalho Cavalcante, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 424/2017/SFB/SGP/ADM às fls. 373 e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho às fls. 374/375. |
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| 2865 | 20/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | Bruna Carla Carvalho Cavalcante | R$ 62,44 | R$ 62,44 | R$ 62,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Carla Carvalho Cavalcante, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 424/2017/SFB/SGP/ADM às fls. 373 e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho às fls. 374/375. |
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| 2866 | 20/11/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 2867 | 20/11/2017 | PEF 234/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 23/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1534/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 2868 | 20/11/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2869 | 20/11/2017 | PEF 365/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO,despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº1550/2017 (4,5 x 550,00). |
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| 2870 | 20/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 9.259,40 | R$ 7.400,52 | R$ 7.400,52 | R$ 1.858,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 424/2017/SFB/SGP/ADM às fls. 373 e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho às fls. 376/377 |
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| 2871 | 20/11/2017 | PEF 264/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 1310/2017 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2872 | 20/11/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 29/11/2017 conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória (3,5 x 550,00). |
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| 2873 | 20/11/2017 | PEF 181/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 1403/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2874 | 20/11/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 29/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2875 | 20/11/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 15.914,60 | R$ 7.612,48 | R$ 7.612,48 | R$ 8.302,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Memorando 424/2017/SFB/SGP/ADM às fls. 373 e Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho às fls. 376/377 |
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