| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2907 | 22/11/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1533/ 2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2908 | 22/11/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/11 a 17/11/2017 e no período de 04/12 a 08/12/2017 para realizar atividades concernentes ao cargo de Presidente do Cofen ( 8 x 650,00). |
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| 2909 | 22/11/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 29/11 a 01/12/2017 para realizar atividades concernentes ao cargo de segundo Tesoureiro do Cofen e no período de 04/12 a 08/12/2017 para realizar atividades concernentes ao cargo de segundo Tesoureiro do Cofen e Convocatória ROP 135ª ( 7 x 650,00). |
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| 2910 | 22/11/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1582/2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2911 | 22/11/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 15.097,60 | R$ 15.097,60 | R$ 15.097,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 14/11/2017, conforme 134ª ROD; despesa com 7.5 diárias internacionais para viagem a Cidade do México - México, conforme Portaria nº 1349/2017. (0.5 x 650,00; 7.5 x US$ 600,00 = US$ 4.500,00 => R$ 14.722,60: conversão do dia 14/11/2017.) |
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| 2912 | 22/11/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 02/12/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (6.5 x 650,00) |
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| 2913 | 22/11/2017 | PEF 379/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1583/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2914 | 22/11/2017 | PEF 380/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1583/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2915 | 22/11/2017 | PEF 381/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEIDJANE FERREIRA DE MELO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE FERREIRA DE MELO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1583/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 2916 | 22/11/2017 | PEF 378/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1551/2017. (5.5 x 450,00) |
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| 2882 | 21/11/2017 | PEF T-012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 447,42 | R$ 447,42 | R$ 447,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES, referente o pagamento de ajuizamento de uma ação, conforme Memorando nº 126/2017/DPAC fl. 163 e GRU fl. 164. |
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| 2883 | 21/11/2017 | PEF T-012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 140,47 | R$ 140,47 | R$ 140,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, Referente o pagamento de 01 ajuizamento de ação (PROCESSO: 473227420164013400), conforme Memorando nº 126/2017/DPAC fl. 163 e GRU FL. 165. |
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| 2884 | 21/11/2017 | PEF 201/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 20/11 a 23/11/2017, conforme Portaria nº 1575/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 2885 | 21/11/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 20/11 a 23/11/2017, conforme Decisão nº 108/2017; viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Portaria nº 1570/2017. (8 X 550,00) |
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| 2886 | 21/11/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2887 | 21/11/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2888 | 21/11/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 04/09 a 06/09/2017 e de 13/09 a 15/09/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016. (5 x 550,00) |
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| 2889 | 21/11/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2854 | 20/11/2017 | PAD 661/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | GILVAN BROLINI | R$ 1.242,35 | R$ 1.242,35 | R$ 1.242,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI referente ressarcimento de inscrição do Conselheiro Federal no XI Congresso Argentino de Saúde Mental, I Congresso Argentino de Abordaje Interdisciplinário de los Consumos Problemáticos e IV Congresso Regional da World Federation for Mental Health no período de 30/08/2017 a 01/09/2017 em Buenos Aires- ARG. considerando Extrato de Ata 491ª ROP fl. 06, Certificado fls. 07 e 08, Despacho nº 82/2017 do Procurador fls. 23 a 25, Parecer Jurídico PROGER nº 01/2017 fls. 27 a 29, Fatura do cartão (com pagamento da inscrição) fl. 31; Memorano 056/2017/Controle Interno às fls. 37; Despacho 113/2017/ DPAC às fls. 39; Extrato de Ata da 134ª ROD às fls. 42; Memorando 429/2017/DEFIN solicitando emissão de nota de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2855 | 20/11/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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