| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2876 | 20/11/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 29/11/2017 conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória (3,5 x 550,00). |
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| 2877 | 20/11/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Amapá- AP no período de 26/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 1440/2017 (5,5 x 550,00). |
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| 2878 | 20/11/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 27/11 a 01/12/2017 conforme Portaria nº 857/2016 (4,5 x 550,00). |
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| 2879 | 20/11/2017 | PAD 40/2015 | Ordinário | Bens de Informática | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 446.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 446.000,00 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, relativo a aquisição de equipamentos de informática, conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3644/3651; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência às fls. 3662/3663 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.Lote 3- Item 11: Sistema de Firewall de Aplicação WEB - WAF Appliance Físico, salto total de R$ 370.000,00, sendo para este empenho R$ 370.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 12: Implantação da Solução, saldo total de R$ 32.000,00, sendo para este empenho o valor de R$ 32.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 13 Treinamento da Solução, saldo total de R$ 26.000,00, sendo para este empenho R$ 26.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 15: Suporte da Solução ( - item 11.4 ), saldo total de R$ 18000,00, sendo para este empenho o valor de R$ 18.000,00. Saldo Final: R$ 0,00** Saldo atual para o Cofen: R$ 465.996,00 , sendo para este empenho o valor de R$ 446.000,00, sobra de saldo: R$ 19.996,00 ( item 14 )OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2880 | 20/11/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 43.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.850,00 |
| Valor empenhado a TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME, relativo a aquisição de software, conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3640/3644; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência às fls. 3662/3663 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.* Lote 5- Item 21: Sistema de Segurança para Endpoint, saldo total de R$ 29.600,00. Para este empenho R$ 22.200,00. Saldo final de: R$ 7.400,00- Item 22: Implantação da Solução, saldo total de R$ 8.000,00. Para este empenho R$ 8000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 23: Treinamento da Solução, saldo total de R$ 5.650,00. Para este empenho R$ 5.650,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 24: Suporte da Solução ( - item 11.4 ), saldo total de R$ 8.000,00. Saldo Final R$ 0,00** Saldo Total para o Cofen neste lote R$ 51.250,00, sendo para este empenho o valor de R$ 43.850,00. SALDO: R$ 7.400,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2881 | 20/11/2017 | PAD 656/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.167,85 | R$ 1.167,85 | R$ 1.167,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA com a finalidade de ressarcir conselheiro federal pelo pagamento de inscrição no XI Congresso Argentino de Saúde Mental, I Congresso Argentino de Abordaje Interdiciplinário de los Consumos Problemáticos e IV Congresso Regional da Word Federation for Mental Health realizados na cidade de Buenos Aires - ARG no período de 30, 31/08/2017 e 1º de setembro de 2017, conforme Memorando 171/2017/Conselheiro Federal às fls. 01; Recibo de Pagamento às fls. 03; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 06; Despacho 89/DPAC-PROGER/2017 às fls. 22/23; Parecer Jurídico PROGER 02/2017 às fls. 24/26; Memorando 057/2017/Controle Interno às fls. 32; Despacho Proger 114/2017 às fls. 34/35; Extrato de Ata da134ª ROD às fls. 38. Memorando 428/2017/DEFIN às fls. 39 solicitando emissão de empenho OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2844 | 17/11/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1569/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2845 | 17/11/2017 | PEF 227/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1424/2017. (5.5 x 450,00) |
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| 2846 | 17/11/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 4.400,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 20/11 a 21/11/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória e à Natal- RN no período de 27/11 a 03/12/2017 conforme Portaria nº 872/2017, nº 477/2017 e Convocatória ( 8 x 550,00). |
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| 2847 | 17/11/2017 | PEF 357/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS CELIO BIAGE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS CELIO BIAGE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1477/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2848 | 17/11/2017 | PAD 552/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO | R$ 10.710,00 | R$ 10.710,00 | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, referente treinamento externo com tema "XXIX Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos" previsto para o período de 20 a 24/11/2017 em Brasília/DF para os funcionários Cezar Alcântara, Mayara Ramos de Matos Brito, Elias Rodrigues, Selma Resende da Silva, Maria Cecília de Castro, Raysa Coutinho e Ana Cláudia Rodrigues considerando Parecer nº 156/DLC-PROGER/2017-P fls. 33 a 36, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 41, Despacho P-3574/2017 GAB/PRES fl. 44 com solicitação de empenho nº 2036, Publicação no DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 47, informação por e-mail de adiamento do curso setembro para novembro/2017 às fls 50, Memorando 364/2017/SRH/DGP às fls. 63 sobre substituição de participante; Despacho Presidência às fls. 63; Portaria 1261/2017 às fls. 70; Memorando 409/2017/SRH/DGP às fls. 73 solicitando alteração de nota de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2849 | 17/11/2017 | PAD 828/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 88.119,45 | R$ 88.119,45 | R$ 88.119,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, despesa com pagamento de férias do mês de Dezembro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 422/2017/2017/SFB/DGP fl. 03/04 |
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| 2850 | 17/11/2017 | PAD 828/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 29.373,12 | R$ 29.373,12 | R$ 29.373,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, despesa com pagamento de férias do mês de Dezembro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 422/2017/2017/SFB/DGP fl. 03/04 |
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| 2851 | 17/11/2017 | PAD 40/2015 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 276.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 276.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, relativo a aquisição de:LOTE 1- Item 1: Firewall de nova Geração ( NGFW ) - Tipo A (2 Un);- Item 2: Implantação da solução;- Item 3: Treinamento da Solução;- Item 4: WorkShop da Atualização;- Item 5: Suporte da Solução, conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; |
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| 2852 | 17/11/2017 | PEF T - 046/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.464,69 | R$ 2.464,69 | R$ 2.464,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL relativo a Requisição de Pequeno Valor a que faz jus o Colégio Médico de Acupuntura, além da condenação sucumbencial derivada dos embargos à execução datada de fevereiro de 2017, conforme Memorando 114/2017/DPAC/Cofen às fls. 63/98; Despacho PROGER às fls. 63 - V; Decisão Judicial às fls. 70; Memorando 433/2017/DEFIN ás fls. 72OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2853 | 17/11/2017 | PAD 40/2015 | Ordinário | Bens de Informática | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 266.800,00 | R$ 234.800,00 | R$ 234.800,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, relativo a aquisição de equipamentos de informática, , conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3625/3628; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência às fls. 3662/3663 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.LOTE 1- Item 1: Firewall de nova Geração ( NGFW ) - Tipo A (2 Un), saldo total R$ 158.900,00, sendo para este empenho R$ 158.900,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 2: Implantação da solução, saldo total R$ 8.900,00, sendo para este empenho R$ 8.900,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 3: Treinamento da Solução, saldo total de R$ 20.000,00 sendo para este empenho R$ 20.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 5: Suporte da Solução, saldo total de R$ 18.000,00 sendo para este empenho R$ 18.000,00. Saldo Final: R$ 0,00** Saldo Total para este lote: R$ 237.800,00, sendo para este empenho R$ 205.800,00. Saldo Final: R$ 32.000,00, referente ao item 4.LOTE 6 - Item 25: Solução de Comunicação para redes, saldo total de R$ 45.000,00 ( 30 unidades ), sendo para este empenho R$ 30.000,00 ( 20 unidades ). Saldo final: R$ 15.000,00 ( 10 unidades ) - item 26: Implantação da Solução, saldo total de R$ 9.000,00, sendo para este empenho R$ 9.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 27: Treinamento da Solução, saldo total de R$ 12.000,00, sendo para este empenho R$ 12.000,00. Saldo Final: R$ 0,00- Item 28 Suporte da Solução, saldo total de R$ 10.000,00, sendo para este empenho 10.000,00** Saldo total para este lote R$ 76.000,00. Sendo para este empenho R$ 61.000,00. Saldo Final: R$ 15.000,00, relativo a resíduo do item 25.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2820 | 16/11/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 337/2017 e no período de 21/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 107/2017 e Ofício - Circular nº 29/2017/ FCFAS ( 6 x 550,00). |
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| 2821 | 16/11/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 18.347,60 | R$ 18.347,60 | R$ 18.347,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Convocatória 495ª ROP e ao México no período de 25/11 a 02/12/2017 conforme Portaria nº 1349/2017 ( 5,5 x 650,00 e 7,5 x 600 x 3,2828). |
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| 2822 | 16/11/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 41/2016 , nº 800/2015 e Convocatórias ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2823 | 16/11/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1313/2017 , nº 1488/2017 ( 5,5 x 550,00 ). |
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