| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2824 | 16/11/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1531/2017 ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2825 | 16/11/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 800/2015, nº 41/2016 e Convocatórias ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2826 | 16/11/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/11 a 21/11/2017 conforme Convocatória, Ofício nº 548, Portaria nº 852/2017 ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2827 | 16/11/2017 | PEF 089/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 21/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2828 | 16/11/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 19/11 a 21/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2829 | 16/11/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/11 a 19/11/2017 conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2830 | 16/11/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Referente a participação de Conselheiros Federais na 134ª ROD, realizada em Brasília - DF no dia 14/11/2017, conforme Memorando do Conselheiro nº 225 fl. 973, quadro de participantes fl. 974 e Memorando nº 2517/2017/Setor de diárias fl. 975. |
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| 2831 | 16/11/2017 | PEF 211/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO REZENDE DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 20/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1537/2017 ( 4,5 x 450,00 ). |
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| 2832 | 16/11/2017 | 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1531/2017 ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2833 | 16/11/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1420/2017 e Portaria nº 1399/2017; viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 30/11/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (11.5 x 650,00) |
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| 2834 | 16/11/2017 | PEF T - 012/2017 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente imposição de recurso de Agravo de instrumento, em face da decisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor da União e Cofen, conforme Memorando nº 108/2017/DPAC FL. 152 e Memorando nº 173/2017/Divisão de terouraia fl. 154. |
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| 2835 | 16/11/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 19/11 a 30/11/2017 conforme Portaria nº 1531/2017 ( 11,5 x 550,00 ). |
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| 2836 | 16/11/2017 | PEF T - 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente imposição de recurso de Agravo de instrumento, em face da decisão que deferiu antecipação de tutela em desfavor da União e Cofen, no processo nº 100656669.2017.4.01.3400, conforme Memorando nº 108/2017/DPAC FL. 152 e Memorando nº 173/2017/Divisão de terouraia fl. 154. |
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| 2837 | 16/11/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/11 a 14/11/2017 conforme Portaria nº 1514/2017 e Convocatória e no período de 20/11 a 21/11/2017 conforme Portaria nº 1545/2017 e Ofício- Circular n º 137- SEI/2017/ SECNS/MS ( 4 X 550,00). |
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| 2838 | 16/11/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 12.454,45 | R$ 12.454,45 | R$ 12.454,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 16/11 a 18/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017 (2.5 x 550,00); despesa com pagamento de 7.5 diárias internacionais para viagem a Cidade do México - México, no período de 25/11 a 02/12/2017, conforme Portaria nº 1349/2017. (7.5 x US$ 450,00 = US$ 3.375,00 => R$ 11.079,45; conversão do dia 14/11/2017) |
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| 2839 | 16/11/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1039/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 2840 | 16/11/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.210,50 | R$ 1.210,50 | R$ 1.210,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente aquisição de 45.000 mil unidades de copos descartáveis de 200ml - item 1, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 078/2017/SALM/DIS às fls. 498/499; Memorando 228/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 500 solicitando emissão de Empenho.* Total do contrato: R$ 3.631,50 * Saldo item 1 : R$ 2.421,00 Sendo nesse empenho R$ 1210,50. Saldo atual: R$ 1210,50OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2841 | 16/11/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 528,75 | R$ 528,75 | R$ 528,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, referente aquisição de 150 pacotes de açúcar refinado de 1kg - item 4, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 078/2017/SALM/DIS às fls. 498/499; Memorando 228/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 500 solicitando emissão de Empenho.* Total do contrato: R$ 1.410,00 * Saldo item 4 : R$ 881,25 Sendo nesse empenho R$ 528,75. Saldo atual: R$ 352,50OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2842 | 16/11/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, referente aquisição de 10.000 mil unidades de copos descartáveis de 50ml - item 2, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 078/2017/SALM/DIS às fls. 498/499; Memorando 228/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 500 solicitando emissão de Empenho.* Total do contrato: R$ 250,00 * Saldo item 2 : R$ 100,00 Sendo nesse empenho R$ 100,00. Saldo atual: R$ 0,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2843 | 16/11/2017 | PAD 801/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Israel Villas Gonzaga ME | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Israel Villas Gonzaga ME, referente aquisição de 200 pacotes de café torrado e moído do tipo superior de 500g - item 5, destinados ao atendimento das necessidades do Cofen conforme Termo de referência às fls. 54/64; Extrato de ata da 487ª ROP ás fls. 69; Parecer 64/DLC-PROGER/2017-P às fls. 101 aprovando juridicamente e com ressalva o presente processo de contratação; Memorando 189/2017/Compras às fls. 109, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 332/336; Despacho CPL às fls. 403/404; Despacho Técnico ás fls. 405/407; Termo de Homologação às fls. 408/410; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/07/2017 às fls. 418; Ata de Registo de Preços nº 8/2017 às fls. 445/446; Memorando 078/2017/SALM/DIS às fls. 498/499; Memorando 228/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 500 solicitando emissão de Empenho.* Total do contrato: R$ 6.280,00 * Saldo item 2 : R$ 3.140,00 Sendo nesse empenho R$ 1.570,00. Saldo atual: R$ 1.570,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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