| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2806 | 14/11/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 2807 | 14/11/2017 | PEF 359/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GUILHERME DIANGELIS GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME DIANGELIS GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1226/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2808 | 14/11/2017 | PEF 358/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO DE SOUZA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE SOUZA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1217/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 2809 | 14/11/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 22/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2810 | 14/11/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 25/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (6.5 x 450,00) |
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| 2811 | 14/11/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 2812 | 14/11/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 23/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2813 | 14/11/2017 | PEF 360/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVERTON VINICIUS CARVALHO MOREIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVERTON VINICIUS CARVALHO MOREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1215/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 2814 | 14/11/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 2815 | 14/11/2017 | PEF T-044/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, referente a pesquisa no 6º Ofício, conforme Memorando nº 426/2017/Departamento financeiro fl. 75 |
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| 2816 | 14/11/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2817 | 14/11/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 852/2017, Portaria nº 252/2017 e Portaria nº 1365/2017; viagem a Salvador - BA no período de 19/11 a 21/11/2017, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (1 x 470 + 2.5 x 550,00) |
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| 2818 | 14/11/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/11 a 01/12/2017, conforme Convocação e Portaria nº 891/2017. (9 x 550,00) |
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| 2819 | 14/11/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 12/11 a 14/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1002/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2771 | 13/11/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2772 | 13/11/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (5.5 X 650,00) |
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| 2773 | 13/11/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2774 | 13/11/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Conforme Convocatória 495ª ROP. ( 5,5 X 650,00). |
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| 2775 | 13/11/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 21/11/2017, conforme Portaria nº 1312/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2776 | 13/11/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017 conforme Conforme Portaria nº 1424/2017 (4,5 X 550,00). |
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