| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2777 | 13/11/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme 495º ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 2778 | 13/11/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 2779 | 13/11/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme 495ª ROP. (5.5 X 650,00) |
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| 2780 | 13/11/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória ( 5,5 X 450,00). |
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| 2781 | 13/11/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1427/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2782 | 13/11/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2783 | 13/11/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 23/11/2017, conforme 495ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2784 | 13/11/2017 | PEF 299/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 19/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1147/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2785 | 13/11/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2786 | 13/11/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/11 a 14/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1514/2017 e Portaria nº 1515/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2787 | 13/11/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 2788 | 13/11/2017 | PEF 294/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 19/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1147/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2789 | 13/11/2017 | PEF 356/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1390/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 2790 | 13/11/2017 | PEF 352/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017, conforme Portaria nº 1218/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 2791 | 13/11/2017 | PEF 300/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 20/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1488/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2792 | 13/11/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1488/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 2793 | 13/11/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017, conforme Portaria nº 1424/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2794 | 13/11/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017, conforme Portaria nº 1424/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2795 | 13/11/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Portaria nº 1424/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2796 | 13/11/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 18/11 a 25/11/2017, conforme Portaria nº 1424/2017. (7.5 x 550,00) |
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