| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2733 | 01/11/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI referente a 2,5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 13/11/2017 a 15/11/2017. conforme portaria 1503/2017, 41/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2734 | 01/11/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE referente a 3 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 01/11/2017 a 04/11/2017. conforme portaria 1484/2017. ( 3 x 450,00 ) |
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| 2735 | 01/11/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI referente a 5,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - Pr no período de 14/11/2017 a 19/11/2017. conforme portaria 1475/2017. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2736 | 01/11/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcia C Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Cristina Medeiros referente a 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/11 a 17/11/2017. conforme portaria 1493/2017. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2737 | 01/11/2017 | PEFT 045/2017 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Glicélia Alves Rabelo | R$ 4.185,30 | R$ 4.185,30 | R$ 4.185,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glicélia Alves Rabelo, para viabilizar o pagamento da condenação ocorrida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001362-71.2012.5.10.0015, conforme informação da Procuradora Dra. Liliane Silva Souza por meio de Memorando PROGER 090/2017 . |
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| 2705 | 31/10/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1321/2017, nº 1399/2017 e à Brasília-DF no período de 12/11 a 15/11/2017 conforme Convocatória 134ª ROD ( 4,5 x 650,00). |
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| 2706 | 31/10/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1260/2017 ,nº 1399/2017 , nº 864/2017 e Convocatória ( 1,5 x 550,00). |
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| 2707 | 31/10/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1373/2017 ,nº 1399/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2708 | 31/10/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 , nº 1388/2017 e Convocatória ( 1x 450,00). |
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| 2709 | 31/10/2017 | PEF 305/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1280/2017 , nº 1399/2017 ( 3x 550,00). |
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| 2710 | 31/10/2017 | PAD 478/2017 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45.206,13 | R$ 15.257,59 | R$ 15.257,59 | R$ 9.948,54 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com o fim de prorrogar o contrato com empresa prestadora de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 032/2017 às fls. 356; Parecer 176/2017/DLC-PROGER - P às fls. 370/371; Despacho Proger às fls. 372; Memorando 535/2017/Compras às fls. 378; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 381; Despacho Presidência às fls. 383 solicitando a presente.* Vigência: 06/11/2017 a 06/11/2018** Valor Global: R$ 271.236,80*** Pro-rata Nov - Dez/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2711 | 31/10/2017 | PAD 629/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 28.508,85 | R$ 21.819,60 | R$ 21.819,60 | R$ 6.689,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, liberação de recursos destinado a subsidiar a participação dos profissionais de enfermagem daquele estado no 20º CBCENF na cidade do Rio de Janeiro conforme Projeto às fls. 02 a 16, Parecer nº 040/2017/Setor de Gestão de Convênios fls. 57 a 61, Parecer de Conselheiro nº 253/2017 Dorisdaia Carvalho fls. 64 a 67, Extrato de Ata 494ª ROP fl. 69, Parecer nº 192/DLC-PROGER/2017-P fls. 104 a 107, Memorando nº 222/2017/Setor de Gestão de Convênios fl. 108 encaminhando Parecer ao Regional, Acordo Formal de Contribuição nº 21/2017 fls. 109 a 114, Despacho P-5742 GAB/PRES fl. 116 com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2712 | 31/10/2017 | PEF T-044/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, referente despesa com pagamento de Custas Judiciais, conforme Memorando nº 422/2017/Departamento financeiro fl. 66 |
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| 2713 | 31/10/2017 | PAD 043/2017 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI referente a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho a saber itens 6, 7 e 8 do contrato, , para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem, conforme Termo de Referência às fls. 22/30; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 68; Nota Técnica - Dispensa de Licitação às fls. 104; Parecer nº 171/DLC-PROGER/2017-P às fls. 105/107 aprovando juridicamente e com ressalvas, a presente contratação; Despacho Proger 181/2017 ás fls. 108, o qual, ratifica o parecer jurídico anteriormente citado; Memorando 520/2017/Compras ás fls. 112; Minuta do Contrato Administrativo 45/2017 às fls. 122/133; Nota Explicativa às fls. 132/133, a qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer da DLC supramencionado; Despacho CPL solicitando a presente.* Valor Global: R$ 3.800,00** Vigência: Data da assinatura do Contrato até 31/12/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2714 | 31/10/2017 | PAD 043/2017 | Estimativo | Perícias | ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ULTRASTAR MEDICINA DO TRABALHO EIRELI referente a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho a saber itens 4 e 5 do contrato, sob demanda , para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem, conforme Termo de Referência às fls. 22/30; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 68; Nota Técnica - Dispensa de Licitação às fls. 104; Parecer nº 171/DLC-PROGER/2017-P às fls. 105/107 aprovando juridicamente e com ressalvas, a presente contratação; Despacho Proger 181/2017 ás fls. 108, o qual, ratifica o parecer jurídico anteriormente citado; Memorando 520/2017/Compras ás fls. 112; Minuta do Contrato Administrativo 45/2017 às fls. 122/133; Nota Explicativa às fls. 132/133, a qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer da DLC supramencionado; Despacho CPL solicitando a presente.* Valor Global: R$ ** Vigência: Data da assinatura do Contrato até 31/12/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2694 | 30/10/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017, Portaria nº 1292/2017 e Portaria nº 938/2015. (1 x 450,00) |
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| 2695 | 30/10/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2696 | 30/10/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1425/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 2697 | 30/10/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1425/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 2698 | 30/10/2017 | PEF 349/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNA BORGES CASTRO MOURA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA BORGES CASTRO MOURA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 07/11/2017 conforme Portaria nº 1482/2017 e nº 1388/2017 ( 1x 550,00). |
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