| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2650 | 27/10/2017 | PEF 331/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MILTON GOMES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON GOMES DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017( 1 x 550,00). |
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| 2651 | 27/10/2017 | PEF 330/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VILMA DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2652 | 27/10/2017 | PEF 329/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAULO PEDRO DE ALCANTARA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO PEDRO DE ALCANTARA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2653 | 27/10/2017 | PEF 272/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO PEDRO DE ALCANTARA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 25/10/2017 conforme Portaria nº 1423/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2654 | 27/10/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1321/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 650,00) |
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| 2655 | 27/10/2017 | PEF 336/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONI RAFAEL LIMA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONI RAFAEL LIMA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro no período de 09/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 (1 x 550,00). |
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| 2656 | 27/10/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 05/09/2017, conforme 6ª REP no período de 09/10 a 10/10/2017, conforme Portaria nº 1341/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01/11 a 03/11/2017, conforme Portaria nº 1420/2017 e no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1470/2017 e Portaria nº 1399/2017. (6.5 x 650,00) |
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| 2657 | 27/10/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1285/2017, Portaria nº 1208/2015 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2658 | 27/10/2017 | PEF 335/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro no período de 08/11 a 12/11/2017 conforme Portaria nº 1396/2017, nº 1388/2017 (1 x 550,00). |
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| 2659 | 27/10/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1321/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 650,00) |
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| 2660 | 27/10/2017 | PEF 334/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEYDE VENTURA DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEYDE VENTURA DE SOUZA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro no período de 08/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017 (1 x 550,00). |
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| 2661 | 27/10/2017 | PEF 333/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Liney Maria Araújo | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liney Maria Araújo, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro no período de 07/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017 (1 x 550,00). |
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| 2662 | 27/10/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 02/11 a 05/11/2017, conforme Portaria nº 1357/2017 e Portaria nº 379/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2663 | 27/10/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2664 | 27/10/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 154/2017 e Portaria nº 1399/2017. (5 x 550,00) |
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| 2665 | 27/10/2017 | PEF 344/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DE FÁTIMA BATISTA BARROS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA BATISTA BARROS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2666 | 27/10/2017 | PEF 343/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRESO MACHADO LOPES | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRESO MACHADO LOPES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2667 | 27/10/2017 | PEF 342/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA GARCIA VIEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA GARCIA VIEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 08/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2668 | 27/10/2017 | PEF 341/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 864/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 550,00) |
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| 2669 | 27/10/2017 | PEF 340/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA LUCIA PAMPLONA TONETE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA PAMPLONA TONETE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1365/2017. (1 x 550,00) |
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