| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2670 | 27/10/2017 | PEF 339/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 , nº 1292/2017 ( 1x 550,00) |
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| 2671 | 27/10/2017 | PEF 338/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 , nº 1292/2017 ( 1x 550,00). |
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| 2672 | 27/10/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1285/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2673 | 27/10/2017 | PEF 337/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 , nº 1292/2017 ( 1x 550,00). |
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| 2674 | 27/10/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2675 | 27/10/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/10 a 03/11/2017, conforme Portaria nº 1465/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2676 | 27/10/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 31/10 a 04/11/2017, conforme Portaria nº 1232/2017 e Portaria nº 179/2015; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017, Portaria nº 1292/2017 e Portaria nº 179/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 2677 | 27/10/2017 | PEF 263/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 864/2017 , nº 1399/2017 e Convocatória ( 3 x 550,00). |
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| 2678 | 27/10/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017, Portaria nº 737/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2679 | 27/10/2017 | PEF 234/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 , nº 1388/2017 ( 1x 450,00). |
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| 2680 | 27/10/2017 | PEF 348/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARINA BARROS CALIFE BATISTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA BARROS CALIFE BATISTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017, conforme Portaria nº 1467/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 x 550,00) |
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| 2681 | 27/10/2017 | PEF 347/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOPOLDO SILVA DE MORAES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOPOLDO SILVA DE MORAES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1467/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 x 550,00) |
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| 2682 | 27/10/2017 | PEF 263/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 864/2017 , nº 1399/2017 e Convocatória ( 3x 500,00). |
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| 2683 | 27/10/2017 | PEF 346/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA RIQUE CARÍCIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA RIQUE CARÍCIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1292/2017 e Portaria nº 1388/2017 |
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| 2684 | 27/10/2017 | PEF 345/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA AUXILIADORA TREVISAN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA TREVISAN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1292/2017 e Portaria nº 1388/2017 |
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| 2685 | 27/10/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1402/2017 e Portaria nº 1399/2017 |
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| 2686 | 27/10/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 2.945,00 | R$ 2.945,00 | R$ 2.945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Campo Grande - MS no período de 31/10 a 04/11/2017 conforme Portaria nº 1232/2017 , nº 179/2015 e ao Rio de Janeiro- RJ no período 06/11 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1292/2017 ( 4,5 x 550,00 + 1 x 470,00). |
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| 2687 | 27/10/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016. (1 x 550,00) |
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| 2688 | 27/10/2017 | PEF 268/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 864/2017, Convocatória e Portaria nº 1399/2017. (3 x 550,00) |
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| 2689 | 27/10/2017 | PEF 098/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1466/2017, Portaria nº 1467/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 X 500,00) |
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