| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2699 | 30/10/2017 | PEF 350/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANGÉLICA GOMES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGÉLICA GOMES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 08/11/2017 conforme Portaria nº 1482/2017 e nº 1388/2017 ( 1x 550,00). |
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| 2700 | 30/10/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1425/2017 e Convocatória ( 4,5 x 500,00). |
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| 2701 | 30/10/2017 | PEF 125/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1493/2017. (3 x 450,00) |
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| 2702 | 30/10/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 08/11/2017, conforme Portaria nº 1321/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 650,00) |
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| 2703 | 30/10/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1452/2016, Convocatória e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2704 | 30/10/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 852/2017, Portaria nº 1365/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 x 550,00) |
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| 2636 | 27/10/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 01/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1327/2017 , nº 1854/2016, nº 1399/2017 e Convocatória ( 6 x 550,00). |
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| 2637 | 27/10/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 01/11 a 10/11/2017 conforme e Convocatória e Portaria nº 1168/2017, nº 764/2015, nº 1399/2017 ( 6 x 550,00). |
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| 2638 | 27/10/2017 | PEF 328/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 05/11 a 07/11/2017 conforme e Convocatória e Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2639 | 27/10/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 30/10 a 31/10/2017 conforme e Convocatória e Portaria nº 252/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2640 | 27/10/2017 | PEF 032/017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme e Convocatória e Portaria nº 1399/2017, nº 1373/2017 ( 3 x 550,00). |
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| 2641 | 27/10/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme e Convocatória e Portaria nº 1388/2017, nº 1292/2017 ( 1x 450,00). |
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| 2642 | 27/10/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017, nº 398/2017, nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2643 | 27/10/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1292/2017, nº 938/2015 ( 1 x 450,00). |
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| 2644 | 27/10/2017 | PEF 269/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 864/2017, nº 1399/2017 ( 3 x 550,00). |
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| 2645 | 27/10/2017 | PEF 278/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1365/2017, nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2646 | 27/10/2017 | PEF 230/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 01/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017, nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2647 | 27/10/2017 | PEF 238/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE SÁ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017,nº 398/2017 e nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2648 | 27/10/2017 | PEF 332/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TAKA OGUISSO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAKA OGUISSO , despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 07/11 a 08/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017, nº 1365/2017( 1 x 550,00). |
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| 2649 | 27/10/2017 | PAD 931/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Bahia Elevadores Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bahia Elevadores Instalações, Manutenção e Reparação de Elevadores Ltda para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE , modelo H3, contemplando o o fornecimento de mão-de-obra, peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, conforme Termo de Referência às fls. 09/17; Extrato de ata da ROP 489ª às fls. 42; Minuta do contrato administrativo nº 42/2017 às fls. 133/142; Nota Técnica às fls. 143/145; Parecer 168/DLC-PROGER/2017-P as fls. 146/148 aprovando juridicamente e sob ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 170/2017 às fls. 149; Nota Explicativa às fls. 173/174 justificando apontamentos do parecer anteriormente citado; Despacho Presidência ás fls. 175 solicitando a presente nota de empenho. * Valor Global: 6.000,00 para 12 meses** Pro-rata: Nov - Dez/2017*** Vigência: Data da assinatura do contrato até 31/12/2017Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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