| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2690 | 27/10/2017 | PEF 261/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 864/2017, Convocatória e Portaria nº 1399/2017. (3 x 550,00) |
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| 2691 | 27/10/2017 | PEF 249/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1365/2017. (1 x 550,00) |
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| 2692 | 27/10/2017 | PAD 531/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 5.399.999,00 | R$ 5.304.603,10 | R$ 5.304.603,10 | R$ 95.395,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, referente a contratação de empresa especializada, visando o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o evento o 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf na cidade do Rio de Janeiro - RJ no período de 29/10/2017 a 14/11/2017, conforme Termo de Referência às fls. 57/70; Memorando 180/2017/DADM às fls. 749; Extrato de Ata da ROP 493ª, a qual, aprova abertura do processo licitatório para a pretendida contratação; Edital do Pregão Eletrônico às fls. 758/786; Minuta de Contrato às fls. 804/812; Parecer 179/DLC-PROGER/2047-P às fls. 817/821 aprova, juridicamente, a presente contratação; Despacho Proger às fls. 821-V corroborando parecer jurídico anteriormente citado; Publicação do chamamento ao pregão nº 56/2017 no DOU de 02/10/2017 às fls. 822; Ata de Realização do Pregão Eletrônico às fls. 1039/1058; Nota Técnica às fls. 1648/1666; Parecer nº 189/2017/DLC-PROGER/2017-P às fls. 1667/1670, ratificando a legalidade do presente processo de contratação; Termo de Homologação às fls. 1691; Resultado da Licitação às fls. 1692; Ata de Registro de Preços 25/2017 às fls. 1696; Despacho Presidência ás fls. 1698 solicitando emissão da nota de empenho; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 1699.Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2693 | 27/10/2017 | PEF 113/2017 | Global | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente a participação de Conselheiros Federais na 494ª ROP no período de 23/10 a 27/10/2017, conforme convocatória às fls. 908; Memorandos 211/215/216/218/219 - 2017 às fls. 909/913, Planilha dos participantes às fls. 914 e memorando 2406/2017/St. diárias às fls. 915. |
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| 2597 | 26/10/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 10/07/2017, conforme Portaria nº 41/2016, Portaria nº 763/2015, Convocatória e Portaria nº 553/2015. (1.5 x 550,00) |
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| 2598 | 26/10/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Convocatória; viagem a Macapá - AP no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 540/2015. (7.5 x 550,00) |
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| 2599 | 26/10/2017 | PEF 156/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 08/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1x 550,00). |
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| 2600 | 26/10/2017 | PEF 129/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINE GELBCKE LIMA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINE GELBCKE LIMA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 08/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1x 500,00). |
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| 2601 | 26/10/2017 | PEF 061/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal/RN no periodo de 30/10 a 02/11/2017 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 2602 | 26/10/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1399/2017 e nº 1260/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2603 | 26/10/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1399/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2604 | 26/10/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 07/11/2017 conforme Portaria nº 1399/2017 e nº 1260/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2605 | 26/10/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 05/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1399/2017 e nº 1373/2017 ( 2 x 550,00). |
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| 2606 | 26/10/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1399/2017 e nº 1321/2017 ( 1 x 650,00). |
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| 2607 | 26/10/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/11 a 10/11/2017 conforme Convocatória, Portaria nº 154/2017 e nº 1399/2017 ( 5 x 550,00). |
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| 2608 | 26/10/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 05/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1060/2017( 6,5 x 500,00). |
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| 2609 | 26/10/2017 | PEF 320/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THIAGO DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 08/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1396/2017. (1 x 550,00) |
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| 2610 | 26/10/2017 | PEF 323/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANA CRISTINA DOS SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2611 | 26/10/2017 | PEF 324/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA DENISE DE MOURA SPEROTTO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA DENISE DE MOURA SPEROTTO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017, Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2612 | 26/10/2017 | PEF 325/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALBA LUCIA BOTURA LEITE DE BARROS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBA LUCIA BOTURA LEITE DE BARROS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017, Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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