| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2613 | 26/10/2017 | PEF 326/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO NORBERTO MOREIRA DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO NORBERTO MOREIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2614 | 26/10/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, referente fornecimento de materiais de copa e cozinha, a saber, ítens 1, 2 e 3 - Grupo 1 da Ata de Registro de Preços nº 08/2016 - para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Ata de Registro de Preços nº 08/2016 às fls. 717/719; Memorando 229/2017/Dep. Administrativo às fls. 720; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 721; * Saldo para este fornecedor nesta rubrica: R$ 725,00, sendo que , para esta nota o valor de R$ 640,00. Saldo: R$ 85,00Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2615 | 26/10/2017 | PEF 327/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ OMAR MARTINS JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ OMAR MARTINS JÚNIOR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2616 | 26/10/2017 | PEF 213/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1373/2017 e nº 1399/2017( 1 x 550,00). |
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| 2617 | 26/10/2017 | PEF 315/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAIRTON MARCOS CITOLINO FILHO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAIRTON MARCOS CITOLINO FILHO,despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2618 | 26/10/2017 | PEF 236/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2619 | 26/10/2017 | PEF 322/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABRÍCIO BARRETO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BARRETO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1292/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 x 550,00) |
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| 2620 | 26/10/2017 | PEF 321/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILEM GOMES DAMINELLI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILEM GOMES DAMINELLI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2621 | 26/10/2017 | PEF 319/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2622 | 26/10/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 910,47 | R$ 910,47 | R$ 910,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, referente fornecimento de materiais de limpeza e higienização, a saber, ítens 59 a 82 - Grupo 5 da Ata de Registro de Preços nº 08/2016 - para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Ata de Registro de Preços nº 08/2016 às fls. 717/719; Memorando 229/2017/Dep. Administrativo às fls. 720; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 721; * Saldo para este fornecedor nesta rubrica: R$ 30.970,36, sendo que , para esta nota o valor de R$ 910,47. Saldo: R$ 30.059,89Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2623 | 26/10/2017 | PEF 316/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 09/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2624 | 26/10/2017 | PEF 318/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2625 | 26/10/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 12/11/2017, conforme Portaria nº 1388/2017 e Portaria nº 1292/2017. (1 x 550,00) |
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| 2626 | 26/10/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 3.159,21 | R$ 3.159,21 | R$ 3.159,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, referente fornecimento de materiais de escritório, a saber, ítens 7 a 49 - Grupo 3 da Ata de Registro de Preços nº 07/2016 - para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Ata de Registro de Preços nº 07/2016 às fls. 713/716; Memorando 229/2017/Dep. Administrativo às fls. 720; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 721.* Saldo para este fornecedor nesta rubrica: R$ 10.104,69, sendo que , para esta nota o valor de R$ 3.159,21. Saldo: R$ 6.945,48Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2627 | 26/10/2017 | PEF 317/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARINE BASTOS PONTES SAMPAIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE BASTOS PONTES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 e nº 1292/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2628 | 26/10/2017 | PAD 377/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ABENFO-MS | R$ 193.256,00 | R$ 165.844,50 | R$ 165.844,50 | R$ 27.411,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ABENFO-MS, para a realização do "X COBEON - Congresso de Enfermagem Obstétrica e Neonatal" e "VI CIEON - Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal" no periodo de 01 a 04/11/2017 na cidade de Campo Grande/MS conforme Parecer Conselheira 137/2017/ Maria do Rozário às fls. 75/85; Projeto às fls. 104/120; e-mail às fls. 165/166; Quadro de Cotação às fls. 178; Parecer nº 186/DLC-PROGER/2017-P fls. 197 a 201; Memorando nº 559/2017/Compras fl. 206 em resposta aos apontamentos do Parecer, Parecer complementar da Conselheira relatora - Maria do Rozário fls. 209 e 210; Extrato de Ata 494ª ROP fl. 212 e Despacho P-5639/2017 GAB/PRES fl. 214 com solicitação de empenho. Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2629 | 26/10/2017 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 113.881,63 | R$ 24.780,73 | R$ 24.780,73 | R$ 57.600,90 | R$ 31.500,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente a prorrogação por 90 dias do contrato de telefonia móvel para atender ao Cofen (3º Termo Aditivo) considerando Parecer nº 188/2017/DLC-PROGER-P fls. 1347 a 1348, Despacho PROGER nº 266/2017 fl. 1349, Extrato de Ata 494ª ROP fl. 1353, Despacho P-5638/2017 GAB/PRES fl. 1355 com solicitação de empenho.Vigência: 27/10/2017 a 24/01/2018.Valor total: R$ 113.881,63.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2630 | 26/10/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 06/11/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória e no período de 06/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1399/2017; viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 19/10/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; viagem a Porto Velho - RO no período de 29/10 a 31/10/2017, conforme Portaria nº 1322/2017. (12 x 650,00) |
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| 2631 | 26/10/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1321/2017. (1 x 650,00) |
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| 2632 | 26/10/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS,despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1321/2017. (1 x 650,00) |
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