| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2633 | 26/10/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1399/2017, Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (5.5 x 650,00) |
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| 2634 | 26/10/2017 | PEF 207/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR , no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1383/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2635 | 26/10/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1321/2017. (1 x 650,00) |
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| 2545 | 25/10/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 31/10 a 03/11/2017 conforme Portaria nº 1400/2017 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017 e 1399/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2546 | 25/10/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 27/10 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1384/2017 e 1399/2017 ( 11,5 x 550,00). |
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| 2547 | 25/10/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 11/11/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 154/2017 e Portaria nº 1399/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2548 | 25/10/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1168/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 450,00) |
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| 2549 | 25/10/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 550,00) |
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| 2550 | 25/10/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1280/2017 e nº 1399/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2551 | 25/10/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1168/2017 e Portaria nº 1399/2017. (4 x 550,00) |
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| 2552 | 25/10/2017 | PEF 310/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1355/2017 e nº 1399/2017 ( 3 x 450,00). |
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| 2553 | 25/10/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (4 x 550,00) |
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| 2554 | 25/10/2017 | PEF 199/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017 e Portaria nº 1399/2017. (4 x 450,00) |
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| 2555 | 25/10/2017 | PEF 304/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CEZAR ALCANTARA DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 12/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017, Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1384/2017. (4.5 X 450,00) |
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| 2556 | 25/10/2017 | PEF 303/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruna Carla Bezerra Carvalho | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CARLA BEZERRA CARVALHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 06/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1022/2017 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2557 | 25/10/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 2.475,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017, Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1384/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2558 | 25/10/2017 | PEF 211/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Rezende da Silva, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1168/2017 e Portaria nº 1399/2017. (4 x 450,00) |
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| 2559 | 25/10/2017 | PAD 734/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 97.284,17 | R$ 97.284,17 | R$ 97.284,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, despesa com pagamento de férias do mês de Novembro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 393/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 2560 | 25/10/2017 | PAD 734/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 32.428,04 | R$ 32.428,04 | R$ 32.428,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, despesa com pagamento de férias - abono constitucional do mês de Novembro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 393/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 2561 | 25/10/2017 | PEF 308/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/11 a 07/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 e nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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