| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2562 | 25/10/2017 | PEF 290/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 07/11/2017, conforme Portaria nº 1396/2017 e Portaria nº 1388/2017. (1 x 550,00) |
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| 2563 | 25/10/2017 | PEF 309/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1168/2017 e nº 1399/2017 ( 3 x 550,00). |
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| 2564 | 25/10/2017 | PEF 284/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1355/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 550,00) |
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| 2565 | 25/10/2017 | PEF 081/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1355/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 500,00) |
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| 2566 | 25/10/2017 | PEF 311/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISTINA SOARES NASCIMENTO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1373/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3 x 450,00) |
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| 2567 | 25/10/2017 | PEF 312/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1384/2017 e nº 1399/2017 ( 3 x 450,00). |
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| 2568 | 25/10/2017 | PEF 219/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1168/2017, Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1410/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2569 | 25/10/2017 | PEF 313/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/11 a 08/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 e nº 1388/2017 (1 x 550,00). |
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| 2570 | 25/10/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2571 | 25/10/2017 | PEF 314/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 e nº 1388/2017 (1 x 550,00). |
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| 2572 | 25/10/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 31/10 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1384/2017 e nº 1399/2017 (7 x 550,00). |
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| 2573 | 25/10/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 29/10 a 01/11/2017 conforme Portaria nº 1441/2017 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1168/2017 e nº 1399/2017 (4,5 x 550,00). |
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| 2574 | 25/10/2017 | PEF 312/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1384/2017 e nº 1399/2017 (3 x 450,00). |
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| 2575 | 25/10/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 337/2017, Portaria nº 106/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2576 | 25/10/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2577 | 25/10/2017 | PEF 204/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AMANDA CALIXTO SILVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALIXTO SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 450,00) |
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| 2578 | 25/10/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1287/2017 e nº 1399/2017( 1 x 500,00). |
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| 2579 | 25/10/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2580 | 25/10/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 550,00) |
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| 2581 | 25/10/2017 | PEF 186/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1399/2017, Portaria nº 1168/2017. (1 x 550,00) |
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