| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2582 | 25/10/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/10/11 a 01/11/2017 para exercer atividades concernentes ao cargo de Presidente e ao Rio de Janeiro -RJ no período de 04/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1321/2017 e nº 1399/2017( 6 x 650,00). |
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| 2583 | 25/10/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/10/11 a 02/11/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. ( 4,5 x 550,00). |
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| 2584 | 25/10/2017 | PEF 287/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017, Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1384/2017. (1 x 550,00) |
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| 2585 | 25/10/2017 | PEF 184/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017, Portaria nº 1399/2017 e Portaria nº 1384/2017. (1 x 550,00) |
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| 2586 | 25/10/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 09/11/2017 conforme Portaria nº 1292/2017 e nº 1388/2017 ( 1 x 550,00). |
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| 2587 | 25/10/2017 | PEF 220/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1410/2017 e Portaria nº 1399/2017. (1 x 500,00) |
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| 2588 | 25/10/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu- PR no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1383/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2589 | 25/10/2017 | PEF 094/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 3.5 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017, conforme Convocatória, conforme Portaria nº 864/2017 e Portaria nº 1399/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2590 | 25/10/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 06/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 1321/2017 e nº 1399 ( 1,5 x 650,00). |
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| 2591 | 25/10/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 29/10 a 01/11/2017 conforme Portaria nº 1452/2017 e ao ao Rio de janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1280/2017 e nº 1399 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2592 | 25/10/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2593 | 25/10/2017 | PEF 263/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 734/2017 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 2594 | 25/10/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 21/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 654/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2595 | 25/10/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 15/08 a 18/08/2017, conforme Decisão Cofen nº 24/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2596 | 25/10/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período 22/08 a 25/08/2017 conforme Decisão nº 108/2017. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2528 | 24/10/2017 | PAD 185/2016 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde | R$ 20.000,00 | R$ 6.360,64 | R$ 6.360,64 | R$ 0,00 | R$ 13.639,36 |
| Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec. da Saúde refente a reembolso mensal até dezembro/2017 pela sessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva para exercício do cargo de presidente do Cofen, conforme ofício 6607/GAB/CRH/SESAU às fls. 110/111; Memorando 414/2017/DEFIN às fls. 118.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2529 | 24/10/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1050/2017 e Portaria nº 179/2015; viagem a Campo Grande - MS no período de 01/11 a 04/11/2017, conforme Portaria nº 1232/2017 e Portaria nº 179/2015. (9 x 550,00) |
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| 2530 | 24/10/2017 | PEF 307/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SONIA SOLANGE ENNES PESSOA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA SOLANGE ENNES PESSOA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 1387/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2531 | 24/10/2017 | PEF 306/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2017, conforme Portaria nº 1312/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 2532 | 24/10/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017, conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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