| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2533 | 24/10/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 30/10 a 02/11/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2534 | 24/10/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 29/10 a 02/11/2017, conforme Portaria nº 1401/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017 e Portaria nº 1399/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 2535 | 24/10/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 01/11 a 04/11/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Portaria nº 1232/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2536 | 24/10/2017 | PEF 061/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 30/10 a 02/11/2017, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 2537 | 24/10/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 1360/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2538 | 24/10/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (11.5 x 550,00) |
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| 2539 | 24/10/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1280/2017, Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 2540 | 24/10/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017, conforme Portaria nº 1168/2017, Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (12.5 x 550,00) |
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| 2541 | 24/10/2017 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação , com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias considerando Extrato de Ata 475ª ROP fl. 02, Memorando nº 61/2016/ASCOM fls. 403 a 404, Descritivo básico fls. 405 a 407, Parecer nº 48/2016 PROGER fls. 500 a 522, Memorando nº 92/2016/ASCOM fls. 523 a 534 em resposta aos apontamentos do Parecer, Nota CPL fl. 611 de encaminhamento a DLC, Despacho nº 92/2016 PROGER fls. 612 a 617, Memorando nº 101/2016/ASCOM fl. 618 a 624 em resposta aos apontamentos do Parecer, Concorrência nº 02/2016 fls. 625 a 696, Despacho nº 100/2016 PROGER fls. 698 a 701, Despacho PROGER verso fl. 701, Despacho Chefe de Gabinete verso fl. 701 com solicitação de publicação à Secretaria, Publicação da Concorrência comprasnet fls. 710 a 711, Publicação de Aviso de Licitação – DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 712, Portaria nº 20/2017 – Subcomissão técnica que julgará as propostas técnicas do Processo Licitatório fls. 760 e 761, Ata da 1ª Reunião fls. 858 a 859, Ata de julgamento de Ocorrência fl. 861 e publicação de resultado de julgamento – DOU Seção 3 pág. 150 em 17/01/2017 fl. 864, Ata de reunião de Subcomissão técnica fls. 2025 a 2116, Despacho Presidência fl. 2120 para continuidade da Concorrência, Ata da 2ª Reunião fls. 2127 a 2128, Publicação de Resultado de Julgamento – DOU Seção 3 pág. 110 em 28/03/2017 fl. 2432, Ata de Reunião da Subcomissão Técnica fls. 2508 a 2526, Nota técnica julgamento de recurso administrativo fls. 2530 a 2541, Publicação de Aviso de Concorrência – DOU Seção 3 pág. 150 em 05/07/2017 fl. 2549, Ata da 3ª Reunião fls. 2570 a 2571, Publicação de resultado do julgamento – DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 2573, Nota CPL fls. 2689 a 2690, Publicação de Resultado de Habilitação – DOU Seção 3 pág. 262 em 01/08/2017 fl. 2692, Nota CPL – Relatório das atividades da Concorrência nº 02/2016 fls. 2705 a 2710, Despacho PROGER nº 84/2017 fls. 2712 a 2713, Despacho P-3818/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Concorrência nº 02/2016 - DOU Seção 3 pág. 207 e 208 em 06/09/2017 fl. 2717 e 2718, Contrato Administrativo nº 46/2017 fls. 2719 a 2738.**Valor total do Contrato: R$ 7.400.000,00. **Vigência: 06/09/2017 a 05/09/2018.** Complemento ao Empenho de R$ 835.242,62 (2143) OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2542 | 24/10/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (12.5 x 550,00) |
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| 2543 | 24/10/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 26/10/2017, conforme Portaria nº 1412/2017, Portaria nº 477/2017 e Convocatória; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1260/2017 e Portaria nº 1399/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2544 | 24/10/2017 | PEF 169/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 25/10 a 28/10/2017, conforme Portaria nº 1397/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2505 | 23/10/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com 2,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 30/10 a 01/11/2017 conforme Portaria nº 1372/2017 ( 2,5 x 500,00). |
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| 2506 | 23/10/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia de 24/10/2017 conforme Portaria nº 1414/2017 ( 0,5 x 550,00). |
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| 2507 | 23/10/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 579/2015 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2508 | 23/10/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 26/10 a 28/10/2017 conforme Portaria nº 1360/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2509 | 23/10/2017 | PEF 105/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES , despesa com 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1324/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2510 | 23/10/2017 | PEF 224/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ no período de 02/11 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 974/2017 e 1399/2017 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2511 | 23/10/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 26/10 a 28/10/2017 conforme Portaria nº 1360/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2512 | 23/10/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 04/10 a 06/10/2017 conforme Portaria nº 1149/2017 e à Campinas no período de 17/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1155/2017 ( 4,5 x 650,00). |
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