| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2513 | 23/10/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2514 | 23/10/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/10 a 01/11/2017 para desenvolver atividades de Tesoureiro ( 2,5 x 650,00). |
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| 2515 | 23/10/2017 | PAD 582/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.175,98 | R$ 1.121,22 | R$ 1.121,22 | R$ 54,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA referente a ressarcimento de inscrição pela participação no Internacional Concil Of Nurses - ICN Congress 2017 realizado na cidade de Barcelona - Esp. entre os dias 27 a 31/05/2017, conforme relatório de viagem às fls. 02; inscrição às fls. 03/04; Portaria 267/2017 às fls. 11; Extrato de Ata 485ª ROP às fls. 13; Parecer 046-A/2017 às fls. 23/27; Despacho Proger 132/2017 às fls. 28; Extrato de Ata da 133ª ROD às fls. 31; Memorando 401/2017/DEFIN ás fls. 32 solicitando emissão de nota de emprenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2516 | 23/10/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/10 a 01/11/2017 para desenvolver atividades de 2º Tesoureiro ( 2,5 x 650,00). |
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| 2517 | 23/10/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/10 a 01/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 2518 | 23/10/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 22/10 a 24/10/2017, conforme Portaria nº 1405/2017 e Portaria nº 1397/2017; viagem a Palmas - TO no período de 24/10 a 28/10/2017, conforme Portaria n 1397/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2519 | 23/10/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (12.5 x 550,00) |
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| 2520 | 23/10/2017 | PEF 243/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10 a 26/10/2017, conforme Portaria nº 1422/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 2521 | 23/10/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017, Portaria nº 1280/2017 e Portaria nº 1399/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 2522 | 23/10/2017 | PEF 294/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/10 a 02/11/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1147/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2523 | 23/10/2017 | PEF 299/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/10 a 01/11/2017, conforme Portaria nº 1147/2017 e Convocatória. (1.5 X 550,00) |
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| 2524 | 23/10/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 5.175,00 | R$ 5.175,00 | R$ 5.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 11/11/2017, conforme Portaria nº 1384/2017 e Portaria nº 1399/2017. (11.5 x 450,00) |
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| 2525 | 23/10/2017 | PAD 921/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 3.091,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.091,07 |
| Valor empenhado a CLARO S/A referente a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ( STFC ), nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional, para o Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador - BA, conforme Termo de Referência às fls. 14/28; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 75; Parecer 113/DLC-PROGER/2017-P às fls. 121/128, o qual pugna pela aprovação jurídica, com ressalvas, do presente pleito; Nota Explicativa ás fls. 148 justificando apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 126/DLC-PROGER/2017-P às fls. 199/204; Ata de realização do Pregão Eletrônico 38/2017 às fls. 251, o qual, restou por licitação deserta; Minuta do Contrato 53/2017 às fls. 285/291; Nota técnica ás fls. 292/294; Parecer 183/DLC-PROGER/2017-P às fls. 295/296, aprovando a legalidade da minuta do edital anteriormente citado; Despacho Proger 253/2017 às fls. 297; Nota Explicativa às fls. 299; Despacho Presidência solicitando a presente nota de empenho às fls. 300.Vigência: 12 meses após assinatura do ContratoValor Global: R$ 12.364,27Pro-rata: Out/2017 a Dez/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2526 | 23/10/2017 | PAD 619/2010 | Ordinário | IPTU e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.632,83 | R$ 3.632,83 | R$ 3.632,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente a 6 parcelas de IPTU do imóvel alugado no SCIA - Zona Industrial de Brasília para o uso do Cofen, sendo este utilizado como depósito de bens móveis e documentos, conforme memorando 135/2017/St. de Patrimônio às fls. 743.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2527 | 23/10/2017 | PAD 619/2010 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 333,23 | R$ 333,23 | R$ 333,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente a 6 parcelas de IPTU do imóvel alugado no SCIA - Zona Industrial de Brasília para o uso do Cofen, sendo este utilizado como depósito de bens móveis e documentos, conforme memorando 135/2017/St. de Patrimônio às fls. 743.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2485 | 20/10/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 592/2016 e Portaria nº 905/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2486 | 20/10/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2487 | 20/10/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2488 | 20/10/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/10 a 25/10/2017, conforme Portaria nº 1326/2017. (1.5 X 550,00) |
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| 2489 | 20/10/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (1.5 x 550,00) |
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