| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2490 | 20/10/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a 10 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017; 29/10 a 02/11/2017, conforme Convocatória às fls. 279; memorando 206/2017/Conselheiro Federal Jebson às fls. 283/284; Despacho Presidência às fls. 282. ( 650,00 x 10 ) |
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| 2491 | 20/10/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/10/2017 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória ( 2,5 x 500,00). |
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| 2492 | 20/10/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2493 | 20/10/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24 a 27/10/2017, conforme Portaria 477/2017 e convocatória às fls. 126. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2494 | 20/10/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24 a 27/10/2017, conforme Portaria 979/2017 e convocatória às fls. 190. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2495 | 20/10/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/10/2017 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2496 | 20/10/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 23/10/2017 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1186/2017 ( 4,5 x 500,00). |
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| 2497 | 20/10/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2017 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2498 | 20/10/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Amapá- AP no período de 23/10/2017 a 25/10/2017 conforme Portaria nº 540/2015 e Decisão nº 0024/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2499 | 20/10/2017 | PEF 178/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 16,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10/2017 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 974/2017 e nº 1399/2017 ( 16,5 x 500,00). |
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| 2500 | 20/10/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 16,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10/2017 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 974/2017( 16,5 x 450,00). |
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| 2501 | 20/10/2017 | PEF 302/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 9.075,00 | R$ 9.075,00 | R$ 9.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 16,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10/2017 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 974/2017 e nº 1399/2017( 16,5 x 550,00). |
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| 2502 | 20/10/2017 | PEF 301/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONATAS BRAZ DE SOUSA | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATAS BRAZ DE SOUSA, despesa com pagamento de 16,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10/2017 a 11/11/2017 conforme Portaria nº 974/2017 e nº 1399/2017( 16,5 x 450,00). |
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| 2503 | 20/10/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10/2017 a 27/10/2017 conforme Convocatória 494ª ROP e no período de 30/10 a 01/11/2017 conforme Despacho P- 5499/2017 e Memorando nº 016/2017 ( 7 x 650,00). |
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| 2504 | 20/10/2017 | PAD 697/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. com a finalidade de subsidiar inscrição de curso com o tema: " Gestão e Mapeamento de Processos aplicados ao setor público", no período de 23 a 26/10/2017, ao empregado público Ricardo Antonio Ribeiro Pires, conforme Memorando 374/2017/SRH/DGP às fls. 01/02; Memorando 506/2017/Compras às fls. 51; Parecer 178/DLC-PROGER/2017-P às fls. 52/55; Despacho PROGER às fls. 56; Despacho presidência "ad referendum" às fls. 58 aprovando o presente pleito; Termo de ratificação de Inexibilidade de licitação às fls. 59; Despacho Presidência às fls. 61 solicitando emissão de empenho; Memorando 162/2017/ASPLAN justificando a participação de apenas um empregado público, a saber, o servidor supramencionado. |
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| 2480 | 19/10/2017 | PAD 489/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.170,17 | R$ 1.170,17 | R$ 1.170,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente reembolso de inscrição no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do Internacional Council of Nurses - ICN em Barcelona/Espanha no periodo de 27/05 a 01/06/2017 considerando Certificado de participação fl. 07, Fatura fl. 09, Despacho Procurador Cofen nº 58/2017, Despacho Procurador Geral verso fl. 16, Fatura do cartão de crédito fl. 25, Despacho nº 72/2017 fl. 26, Despacho PROGER nº 155/2017 fl. 29, Despacho Presidência fl. 31 com solicitação de providências de pagamento fl. 32 e Memorando nº 400/2017 Departamento Financeiro fl. 33.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2481 | 19/10/2017 | PAD 582/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.175,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA referente a ressarcimento de inscrição pela participação no Internacional Concil Of Nurses - ICN Congress 2017 realizado na cidade de Barcelona - Esp. entre os dias 27 a 31/05/2017, conforme relatório de viagem às fls. 02; inscrição às fls. 03/04; Portaria 267/2017 às fls. 11; Extrato de Ata 485ª ROP às fls. 13; Parecer 046-A/2017 às fls. 23/27; Despacho Proger 132/2017 às fls. 28; Extrato de Ata da 133ª ROD às fls. 31; Memorando 401/2017/DEFIN ás fls. 32 solicitando emissão de nota de emprenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2482 | 19/10/2017 | PAD 596/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.018,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.018,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jebson Medeiros de Sousa, referente a inscrição no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do International Council of Nurses ( ICN ) em Barcelona - ESP no período de 27/05/2017 a 01/06/2017, conforme solicitação às fls. 01; Inscrição às fls. 11; Parecer Jurídico 42/2017-L às fls. 23/26; Portaria 267/2017 às fls. 27/28; Despacho Proger 90/2017 às fls. 29; Despacho Presidência fl. 37 com solicitação de providências de pagamento, Extrato de Ata 133ª ROD fl. 38; Memorando nº 401/2017/Departamento Financeiro fl. 39 com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2483 | 19/10/2017 | PAD 596/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.018,80 | R$ 1.018,80 | R$ 1.018,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jebson Medeiros de Sousa, referente a inscrição no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do International Council of Nurses ( ICN ) em Barcelona - ESP no período de 27/05/2017 a 01/06/2017, conforme solicitação às fls. 01; Inscrição às fls. 11; Parecer Jurídico 42/2017-L às fls. 23/26; Portaria 267/2017 às fls. 27/28; Despacho Proger 90/2017 às fls. 29; Despacho Presidência fl. 37 com solicitação de providências de pagamento, Extrato de Ata 133ª ROD fl. 38; Memorando nº 401/2017/Departamento Financeiro fl. 39 com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2484 | 19/10/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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