| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2470 | 18/10/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação dos conselheiros na 133ª ROD em Brasília - DF, no dia 17/10/2017, conforme Memorando nº 2174/2017/Setor de diárias fl. 887, Memorando do Conselheiro Federal nº 205 fl. 884 e quadro de participantes fl. 886. |
|
| 2471 | 18/10/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 4.401,00 | R$ 4.401,00 | R$ 4.401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, a saber, 300 unidades de Papel Alcalino formato A4 e 90 unidades de Pasta Suspensa em Cartão marmorizado plastificado ( Grupo II, item 41 e Grupo I, item 32 conforme detalhamento Tabela fls. 716 ) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.* Total do contrato: R$ 34.096,13. * Saldo: R$ 21.178,99 Sendo nesse empenho R$ 4.401,00. Saldo atual: R$ 16.777,99** GRUPO 2 ( item 41 - R$ 18.525,00, sendo esse empenho R$ 4.275,00. Saldo atual: R$ 7.125,00 )** GRUPO 1 ( Item 32 - R$ 126,00, sendo esse empenho R$ 126,00. Salto Atual: R$ 0,00 )OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2472 | 18/10/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | Solux Distribuidora Eireli | R$ 505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 505,00 |
| Valor empenhado a Solux Distribuidora Eireli, referente aquisição de material de expediente, a saber, Luvas de Latex tamanhos M e G e Máscara descartável tripla com elástico ( Grupo V, item 55, 56 e 57 conforme detalhamento Tabela fls. 723 ) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.* Total do fornecedor: R$ 2.383,80, sendo nesse empenho R$ 505,00. Saldo atual: R$ 1.878,80** GRUPO 5 - item 55: R$ 1.139,50, para este empenho - R$ 273,48. Saldo Atual de R$ 866,02 - Item 56: R$ 1.170,50, para este empenho - R$ 187,28. Saldo Atual de R$ 983,22 - Item 57: R$ 73,80, para este empenho - R$ 44,34. Saldo Atual de R$ 29,46 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2473 | 18/10/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME | R$ 164,50 | R$ 164,50 | R$ 164,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME, referente aquisição de material de expediente, a saber, Lacre de segurança para malote ( Grupo IV, item 54 conforme detalhamento Tabela fls. 725 ) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.* Total do fornecedor: R$ 164,50, sendo nesse empenho R$ 164,50. Saldo atual: R$ 0,00** GRUPO 4 - item 54: R$ 164,50, para este empenho - R$ 164,50. Saldo Atual de R$ 0,00 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2474 | 18/10/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, referente aquisição de material de expediente, a saber, Prendedor Elástico para processo ( Grupo VI, item 58 conforme detalhamento Tabela fls. 727 ) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.* Total do fornecedor: R$ 600,00, sendo nesse empenho R$ 600,00. Saldo atual: R$ 0,00 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2475 | 18/10/2017 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente aquisição de material de expediente, a saber, Fita Industrial Brother TZE 18MM ( Grupo VIII, item 60 conforme detalhamento Tabela fls. 729 ) para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 070/2017/SALM/DIS às fls. 751; Planilha às fls. 752.* Total do fornecedor: R$ 2.000,00, sendo nesse empenho R$ 800,00. Saldo atual: R$ 1.200,00 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2476 | 18/10/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
|
| 2477 | 18/10/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/10 a 05/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2478 | 18/10/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2017, conforme Portaria nº 1026/2016, Convocatória e Portaria nº 852/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 2479 | 18/10/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 2464 | 18/10/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2465 | 18/10/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para pagamento de viagem à Brasília-DF no período de 25/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 ( 2,5 x 500,00). |
|
| 2466 | 18/10/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2467 | 18/10/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para pagamento de viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/10 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 1376/2017 ( 1,5 x 500,00). |
|
| 2468 | 18/10/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017, conforme Portaria nº 1364/2017. (6.5 x 550,00) |
|
| 2469 | 18/10/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017, conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (7 x 650,00) |
|
| 2455 | 17/10/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 2456 | 17/10/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1186/2017 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 2457 | 17/10/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2458 | 17/10/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 28/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 e nº 1335/2017 ( 6,5 x 450,00). |
|