| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2459 | 17/10/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA CHAMMA , despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2460 | 17/10/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA CHAMMA , despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2461 | 17/10/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS , despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2462 | 17/10/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA , despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017 para Presidir a 494ª ROP ( 4,5 x 650,00). |
|
| 2463 | 17/10/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 4.345,14 | R$ 4.345,14 | R$ 4.345,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 5.5 diárias internacionais para viagem a El Yopal - Colômbia no período de 09/10 a 16/10/2017, conforme Portaria nº 1309/2017. (5.5 x US$ 250,00 => US$ 1375,00 = R$ 4345,14, data da conversão: 16/10/2017) |
|
| 2431 | 16/10/2017 | PAD 386/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, referente treinamento externo com o tema: "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública" aos empregados - Luciana Chaves de Melo Gaúna e Marcelo Medeiros - no período de 07/11 a 10/11/2017 em Foz do Iguaçu - PR considerando Despacho DLC verso fl. 68, Extrato de Ata 493ª ROP fl. 74, Despacho P-5378/2017 fl. 77 com solicitação de empenho e Publicação de Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU - Seção 3 pág. 226 em 13/10/2017 fl. 79.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2432 | 16/10/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2433 | 16/10/2017 | PEF 274/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
|
| 2434 | 16/10/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (3.5 x 550,00) |
|
| 2435 | 16/10/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 1313/2017. (5.5 x 500,00) |
|
| 2436 | 16/10/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.025,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
|
| 2437 | 16/10/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 1332/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 2438 | 16/10/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 2439 | 16/10/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 22/10 a 28/10/2017, conforme Portaria nº 1332/2017. (6.5 x 550,00) |
|
| 2440 | 16/10/2017 | PEF 169/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 22/10 a 24/10/2017, conforme Portaria nº 1342/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2441 | 16/10/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 25/10 a 26/10/2017, conforme Portaria nº 1164/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 2442 | 16/10/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Portaria 938/2015 e Convocatória ( 4,5 x 450,00) |
|
| 2443 | 16/10/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 25/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Decisão nº 0024/2017 e no período de 31/10 a 01/11/2017 conforme Convocatória e Decisão nº 0024/2017 ( 4 x 550,00). |
|
| 2444 | 16/10/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
|
| 2445 | 16/10/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 6.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina- PI no período de 22/10 a 28/10/2017 conforme Portaria 1050/2017 e nº 179/2015 e Convocatória ( 6,5 x 550,00) |
|