| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2446 | 16/10/2017 | PEF 130/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2447 | 16/10/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 4,5 x 450,00) |
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| 2448 | 16/10/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 22/10 a 28/10/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória ( 6,5 x 550,00). |
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| 2449 | 16/10/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória ( 4,5 x 650,00). |
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| 2450 | 16/10/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória ( 5,5 x 650,00). |
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| 2451 | 16/10/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória ( 3,5 x 450,00). |
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| 2452 | 16/10/2017 | PEF 300/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1313/2017 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2453 | 16/10/2017 | PEF 150/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1313/2017 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2454 | 16/10/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina- PI no período de 22/10 a 28/10/2017 conforme Portaria 1050/2017 e nº 179/2015 e Convocatória ( 6,5 x 550,00) |
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| 2425 | 11/10/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 17/10/2017 conforme Portaria nº 1362, nº 886, nº 175/2017 e Convocatória e no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória 494ª ROP ( 6x 650,00). |
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| 2426 | 11/10/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/10 a 21/10/2017 conforme Portaria nº 1316/2017( 2,5 x 650,00). |
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| 2427 | 11/10/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2428 | 11/10/2017 | PEF 234/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período 24/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2429 | 11/10/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA , despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período 17/10 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória e no período de 24/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 1782/2016 ( 6 x 550,00). |
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| 2430 | 11/10/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, referente às custas judiciais para o ajuizamento de ação em desfavor do Coren-SP, conforme Memorando 103/2017/DPAC/COFEN às fls. 113; GRU Judicial às fls. 114. |
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| 2412 | 10/10/2017 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente renovação contratual com empresa prestadora de serviços de seguro predial do Edifício Sede do Cofen (1º Termo Aditivo) considerando Parecer nº 146/DLC-PROGER/2017-P fls. 355 a 356 (frente e verso), Despacho PROGER nº 57/2017 fl. 357, Memorando nº 454/2017/Compras fl. 360 em reposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 493ª ROP fl. 363, Despacho P-5337/2017 GAB/PRES fl. 365 com solicitação de empenho. ***Valor total: R$ 9.800,00***Vigência: 26/10/2017 a 26/10/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2413 | 10/10/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 13/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017 e 7ª REP; viagem a Salvador - BA no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 2414 | 10/10/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/10 a 19/10/2017, conforme Portaria nº 1328/2017 e Convocatória. (2 x 650,00 + 550/2) |
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| 2415 | 10/10/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 17/10/2017 conforme Portaria nº 1331/2017 ( 1,5 x 650,00). |
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| 2416 | 10/10/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 17/10 a 21/10/2017, conforme Portaria nº 337/2017. (1 x 550,00) |
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