| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2417 | 10/10/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 1340/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2418 | 10/10/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1061/2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2419 | 10/10/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/10 a 20/10/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2420 | 10/10/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1350/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2421 | 10/10/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 17/10/2017 conforme Convocatória 133ª ROD ( 0,5 x 650,00). |
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| 2422 | 10/10/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período 15/10/2017 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e 2ª Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 2423 | 10/10/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA,despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 16/10 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 1353/2017 ( 3,5 x 500,00). |
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| 2424 | 10/10/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/10 a 11/10/2017 conforme Portaria nº 1354/2017 ( 2,5 x 650,00). |
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| 2402 | 09/10/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF/ Salvador - BA no período de 16/10 a 21/10/2017 conforme Portaria nº 1316/2017. ( 5,5 x 650,00) |
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| 2403 | 09/10/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 09/10 a 12/10/2017 conforme Portaria nº 1230/2017 e a Porto Velho - RO no período de 17/10 a 21/10/2017 conforme Portaria nº 1325/2017( 8 x 550,00). |
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| 2404 | 09/10/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017, conforme 133ª ROD. (3 x 650,00) |
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| 2405 | 09/10/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 04/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1344/2017. (2 x 550,00) |
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| 2406 | 09/10/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no dia 19/10/2017 conforme Portaria nº 1854/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 2407 | 09/10/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 08/10 a 12/10/2017, conforme Portaria nº 1319/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2408 | 09/10/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 09/10 a 11/10/2017 e de 23/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 1333/2017. (7 x 550,00) |
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| 2409 | 09/10/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2410 | 09/10/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 154/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2411 | 09/10/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/10 a 19/10/2017, conforme Portaria nº 1328/2017, Convocatória e Portaria nº 1782/2016. (2 x 650,00 + 550/2) |
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| 2383 | 06/10/2017 | PEF 236/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2017, conforme Portaria nº 1286/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2384 | 06/10/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 09/10 a 11/10/2017, conforme Decisão Cofen nº 108/2017. (2.5 x 550,00) |
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