| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2385 | 06/10/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 14/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 27/10/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (10.5 x 650,00) |
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| 2386 | 06/10/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 09/10 a 11/10/2017 conforme Portaria nº 392/2017 e no período 15/10 a 19/10/2017. Conforme 2ª Convocatória e Portaria nº 501/2016 ( 7 x 550,00). |
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| 2387 | 06/10/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 17/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1297/2017( 3,5 x 550,00). |
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| 2388 | 06/10/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Dourados-MS no período de 16/10 a 19/10/2017 conforme Convocatória 133ª ROD e à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória 494ª ROP ( 9 x 650,00). |
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| 2389 | 06/10/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017, conforme 133ª ROD; viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017, conforme 494ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 2390 | 06/10/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 16/10 a 20/10/2017 e de 24/10 a 27/10/2017 conforme Portaria nº 891/2017 e Convocação homologada pela Decisão nº 001/2017 e 018/2017 ( 8 x 550,00). |
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| 2391 | 06/10/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 20/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2392 | 06/10/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 20/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 e no período de 22/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória 494 ª ROP ( 11 x 650,00). |
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| 2393 | 06/10/2017 | PAD 305/2017 | Global | Educação Permanente | Fundação Universidade de Brasilia - UNB | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação Universidade de Brasilia - UNB, cuja finalidade é de subsidiar o projeto de mestrado profissional para empregados públicos efetivos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Projeto básico da UNB às fls. 20/27; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 39/40; E-mail ás fls. 41; Projeto do Cofen atualizado ás fls. 46/57; Despacho Explicativo às fls. 209/212; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 248/250; Parecer 154/DLC-PROGER/2017-P às fls. 260/263, aprovando juridicamente, com ressalvas, o presente pleito; Despacho Proger 78/2017 às fls. 264 ratificando parecer anterior; Minuta do Contrato às fls. 268/274; Memorando 470/2017/Compras às fls. 275 e Memorando 127/2017/ASCOM às fls. 291 justificando apontamentos feitos nos pareceres jurídicos supramencionados; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 279/281; Nova Proposta de Cronograma de Desembolso às fls. 293/302; Despacho Presidência às fls. 319 solicitando emissão da presente nota. * Valor Global: R$ 3.201.600,00 - 1ª Parcela - Após o processo seletivo; - 2ª Parcela - Março 2018 ( R$ 983.866,66 ) - 3ª Parcela - Junho 2019 ( R$ 983.866,66 ) - 4ª Parcela - Junho 2020 ( R$ 983.866,66 )** Vigência: Data da assinatura do contrato até 31/12/2020***OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2394 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Vencimentos e Salários | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.500.000,00 | R$ 469.310,78 | R$ 469.310,78 | R$ 1.030.689,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de salários conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2395 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS | R$ 200.000,00 | R$ 167.462,07 | R$ 167.462,07 | R$ 32.537,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de gratificação por tempo de serviço conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2396 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | FUNCIONÁRIOS | R$ 150.000,00 | R$ 71.147,11 | R$ 71.147,11 | R$ 78.852,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de gratificação de qualificação conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2397 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS | R$ 88.370,42 | R$ 53.638,34 | R$ 53.638,34 | R$ 34.732,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de auxílio transporte conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2398 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | FUNCIONÁRIOS | R$ 300.000,00 | R$ 134.422,15 | R$ 134.422,15 | R$ 165.577,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de auxílio alimentação conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2399 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 34.168,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.389,42 | R$ 25.778,81 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de auxílio saúde conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2400 | 06/10/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Auxílio Creche | FUNCIONÁRIOS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de auxílio creche conforme solicitação por Memorando nº 390/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1394. |
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| 2401 | 06/10/2017 | PAD 696/2011 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA com a finalidade de ressarcimento referente pagamento da renovação de certificado digital de peticionamento eletrônico perante o Poder Judiciário considerando Memorando interno nº 52/2017/DPAC/COFEN fls. 45 a 46, Despacho nº 32/DLC-PROGER/2017-P fls. 53 a 54; Pedido de reconsideração de decisão por parte do requerente às fls. 73/74; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 106; Memorando 374/2017/DEFIN às fls. 107.* Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2378 | 05/10/2017 | PAD 538/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 801,88 | R$ 801,88 | R$ 801,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO referente a reembolso de despesas com estande do Cofen no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do Internacional Council of Nurses - ICN em Barcelona/Espanha no periodo de\ 27/05 a 01/06/2017, conforme Memorando nº 162/2017 - Dr.Maria do Rozário de Fátima B. Sampaio fl. 01/02, Recibos às fls. 06/09, Parecer nº 046/2017-L as fls. 12/15; Extrato de Ata da 132ª ROP às fls, 21; Disponibilidade Financeira às fls. 29 solicitando a presente nota.OBS: Valor das despesas € 219,95 |
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| 2379 | 05/10/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2380 | 05/10/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 01/10 a 04/10/2017 conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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