| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2381 | 05/10/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Senhor do Bomfim- BA no período de 19/10 a 21/10/2017 conforme Portaria nº 1204/2017 e à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017 conforme Convocatória 494 ª ROP ( 7 x 650,00). |
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| 2382 | 05/10/2017 | PAD 024/2015 | Ordinário | Bens de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 60.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.720,00 |
| Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de 11 computadores tipo padrão e 11 monitores para o MuneAn conforme Memorando 257/2017/DTIC às fls. 1311; Memorando 72/2017/Munean às fls. 1314; Memorando 85/2017/Munean às fls. 1315; Proposta Técnica do MunAn às fls. 1316/1318; Comunicado Interno 001/2017/SGTIC/ DTIC/COFEN às fls. 1329/1330; Despacho Ad Referendum Presidência às fls. 1331, o qual, autoriza a presente aquisição; Memorando 262/2017/DTIC solicitando a presente dotação; Parecer nº 172/2017/DLC-PROGER-P fls. 1370 a 1371; Despacho PROGER nº 176/2017 fl. 1372; Memorando nº 511/2017 Compras fl. 1373 em resposta aos apontamentos do Parecer; Despacho P-5151/2017 GAB/PRES fl. 1374 com solicitação de empenho.Valor: R$ 60.720,00Objeto do Termo Aditivo: acréscimo de R$ 11,69% ao Contrato nº 041/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2377 | 04/10/2017 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) | R$ 16.088,56 | R$ 3.718,41 | R$ 3.718,41 | R$ 8.769,40 | R$ 3.600,75 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente renovação de contrato com a empresa responsável pela administração de combustível para a frota de veículos do Cofen - 2º Termo Aditivo - considerando Parecer nº 167/2017/DLC-PROGER-P fls. 384 a 385 (frente e verso), Despacho PROGER nº 148/2017 fl. 386, Memorando nº 497/2017/Compras fl. 387 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 493ª ROP fl. 390, Despacho P-5197/2017 GAB/PRES fl. 392 com solicitação de empenho. Obs1: Valor total R$ 64.354,25. Empenho pró-rata Out a Dez/2017.Obs2: Vigência 07/10/2017 a 07/10/2018.Obs3: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2364 | 03/10/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 131.850,00 | R$ 131.850,00 | R$ 131.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação dos conselheiros na 493ª ROP realizada nos período de 25/09 a 29/09/2017, em Brasília - DF, conforme Memorando do Conselheiro Federal nº 193, 194, 196, 197 e 199/2017, Memorando nº 2075/2017/Setor de diárias fl. 830 e quadro de participantes fl. 829. |
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| 2365 | 03/10/2017 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 328,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,20 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, referente o 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Parecer nº 027/DLC-PROGER/2017-P fls. 228 a 233, Memorando nº 087/2017/Compras fl. 235 em resposta aos apontamentos do parecer, Despacho P-0868/2017 GAB/PRES fl. 237 com aprovação "Ad referendum" do Presidente, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 238, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 fls. 239 e 240; 1ª Apostilamento ao Contrato 10/2016 às fls. 253Valor Global: R$ 7.828,20Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2366 | 03/10/2017 | PAD 110/2017 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 165.674,32 | R$ 106.886,66 | R$ 106.886,66 | R$ 0,00 | R$ 58.787,66 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, referente a renovação do contrato de nº 31/2015 para prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada nas dependências do Cofen, conforme Extrato de ata da 490ª ROP às fls. 679; E-mails às fls. 685/686; Despacho Divisão de Gestão de serviços às fls. 686-V; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 694/695; Parecer 165/2017/DLC-PROGER-P às fls. 697/699, o qual, pugna pela aprovação jurídica, com ressalvas, o presente pleito; Despacho Proger 152/2017 às fls. 700 ratificando o parecer jurídico anteriormente citado; Quadro Resumo dos Serviços contratados às fls. 709/711; Memorando 492/2017/Compras às fls. 712/713 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico supracitado; Extrato de ata da 493ª ROP às fls. 716; Memorando 508/2017/Compras às fls. 717; Despacho Presidência às fls. 718 solicitando emissão de empenho; 2º Termo aditivo ao contrato 31/2015 às fls. 720/721* Pró-rata 28/09/2017 a 31/12/2017** Valor Global solicitado: R$ 641.319,97OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2367 | 03/10/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 15/10 a 20/10/2017, conforme Portaria nº 939/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 2368 | 03/10/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10 a 19/10/2017 conforme Convocatória 133ª ROD ( 2,5 x 650,00). |
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| 2369 | 03/10/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 19/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2370 | 03/10/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 592/2016, Portaria nº 905/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2371 | 03/10/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no dia 10/10/2017 conforme Portaria nº 1304/2017 ( 0,5 x 550,00). |
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| 2372 | 03/10/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a jOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR , despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2373 | 03/10/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO , despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 10/10 a 11/10/2017 conforme Portaria nº 1302/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2374 | 03/10/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/09 a 05/09/2017 conforme Convocatória 6ª REP ( 1,5 x 650,00). |
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| 2375 | 03/10/2017 | PAD 492/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 1.140,05 | R$ 1.140,05 | R$ 1.140,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS referente reembolso de inscrição pela participação no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do Internacional Council of Nurses - ICN em Barcelona/Espanha no periodo de 27/05 a 01/06/2017 considerando Memorando nº 152/2017 - Dr. Antônio José Coutinho fl. 01, Certificado de participação fl. 12, Fatura fl. 07, Parecer nº 33-A /2017 fls. 17 a 21; Extrato de Ata da 132ª ROD às fls. 29; Memorando 296/2017/DEFIN ás fls. 30 solicitando emissão de nota de empenho.* Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. ** Valor de inscrição € 300,00 (Pago em fatura de cartão de crédito fls. 14 e 15) |
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| 2376 | 03/10/2017 | PAD 437/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.011,03 | R$ 1.011,03 | R$ 1.011,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA referente a participação no Congresso Internacional de Enfermagem 2017 do Internacional Council of Nurses - ICN em Barcelona/Espanha no periodo de 27/05 a 01/06/2017 considerando Certificado de participação fl. 13, Fatura fl. 14, Despacho Procurador Cofen fls. 16 a 18, Memo nº 01/2017 Conselheiro Leocarlos fl. 20, Despacho Procurador Geral verso fl. 20, Despacho Presidente fl. 22, Despacho nº 62/2017 fl. 23; Extrato de Ata da 132ª ROD às fls. 33; Memorando 296/2017/DEFIN ás fls. 34 solicitando emissão de nota de empenho.* Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. ** Valor de inscrição € 300,00 (Conversão de moedas 23/03/2017 conforme Fatura fl. 26) |
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| 2345 | 02/10/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 2346 | 02/10/2017 | PEF 199/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017, conforme Portaria nº 1114/2017. (6.5 x 450,00) |
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| 2347 | 02/10/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 01/10 a 05/10/2017 conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 2348 | 02/10/2017 | PEF 186/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017, conforme Portaria nº 1114/2017. (6.5 x 550,00) |
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