| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2349 | 02/10/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 16/10 a 20/10/2017, conforme Portaria nº 1114/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2350 | 02/10/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 15/10 a 21/10/2017 conforme Portaria nº 1060/2017 ( 6,5 x 500,00). |
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| 2351 | 02/10/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2352 | 02/10/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 15/10 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1183/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2353 | 02/10/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 392/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2354 | 02/10/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 10/10/2017 para Exercer atividades pertinentes ao cargo de segundo secretário membro da Diretoria do Cofen ( 0,5 x 650,00). |
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| 2355 | 02/10/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.300,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 19/09/2017, conforme Portaria nº 1209/2017; viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2356 | 02/10/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES PINHEIROS DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 15/10/2017 a 20/10/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
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| 2357 | 02/10/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 16/10/2017 a 19/10/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2358 | 02/10/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 08/10/2017 a 11/10/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 2359 | 02/10/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 01/10/2017 a 06/10/2017 conforme Portaria nº 41/2016, nº 800/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
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| 2360 | 02/10/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro-RJ no dia 03/10/2017 a 05/10/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017, nº 836/2016 ( 2,5 x 650,00). |
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| 2361 | 02/10/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1110/2017 e Portaria nº 1242/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 2362 | 02/10/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/10 a 04/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 398/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2363 | 02/10/2017 | PEF 299/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 27/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1147/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2328 | 29/09/2017 | PAD 642/2017 | Ordinário | Férias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 9.114,73 | R$ 9.114,73 | R$ 9.114,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de férias complementar de outubro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 383/2017/SFB/DGP fl. 61. |
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| 2329 | 29/09/2017 | PAD 642/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 3.038,24 | R$ 3.038,24 | R$ 3.038,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de férias complementar de outubro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 383/2017/SFB/DGP fl. 61. |
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| 2330 | 29/09/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 04/10 a 07/10/2017, conforme Portaria nº 1255/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 1178/2017. (6 x 650,00) |
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| 2331 | 29/09/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/09 a 02/10/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 886/2017 e Portaria nº 175/2017; viagem a Brasília - DF no período de 09/10 a 11/10/2017, para desenvolver atividades inerentes do cargo. (5 x 650,00) |
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| 2332 | 29/09/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (3.5 x 550,00) |
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