| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2333 | 29/09/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 19/09 a 22/09/2017 conforme Decisão nº 108/2017 e no período de 26/09 a 29/09/2017 conforme Decisão nº 108/2017. (7 x 550,00) |
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| 2334 | 29/09/2017 | PEF 174/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 01/10 a 03/10/2017 conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória (2,5 x 550,00) |
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| 2335 | 29/09/2017 | PEF 238/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE SÁ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/10 a 04/10/2017 conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória (1,5 x 550,00) |
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| 2336 | 29/09/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 04/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 1291/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2337 | 29/09/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Convocação e Portaria nº 891/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2338 | 29/09/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 27/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 107/2017 e Portaria nº 579/2015; viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 337/2017. (5 x 550,00) |
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| 2339 | 29/09/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/10 a 05/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2340 | 29/09/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2341 | 29/09/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2342 | 29/09/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2343 | 29/09/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 03/10 a 04/10/2017, conforme Portaria nº 1216/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2344 | 29/09/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 592/2016, Portaria nº 905/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2318 | 28/09/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1142/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2319 | 28/09/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Recife - PE no período de 05/10 a 07/10/2017, conforme Portaria nº 1227/2017; viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (6 x 650,00) |
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| 2320 | 28/09/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2321 | 28/09/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 06/10/2017 para desempenho de atividades inerentes ao cargo de vice-presidente. (3.5 x 650,00) |
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| 2322 | 28/09/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10 a 04/10/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 2323 | 28/09/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10 a 05/10/2017 para Realizar atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Federal e a Função de Primeiro Tesoureiro do COFEN ( 3,5 x 650,00). |
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| 2324 | 28/09/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2017 Conforme Portaria nº 1782/2016 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 2325 | 28/09/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 03/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 1293/2017. (2.5 x 650,00) |
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